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靖西市壬庄乡人民政府2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-29 16:16:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
靖西市壬庄乡人民政府2017年度部门预算及三公经费预算编制说明第一部分 部门概况一、部门主要职责1 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造

靖西市壬庄乡人民政府2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

1. 促进经济发展、增加农民收入。认真贯彻落实党在农村的方针政策和强农惠农措施,把经济工作的着力点放在营造发展环境、信息引导、技术服务、典型示范上,坚持科学发展,积极转变经济发展方式,推动产业结构调整。结合实际制定发展规划,培育特色优势产业和特色经济,扶持壮大龙头企业,促进现代农业发展。稳定和完善农村基本经营制度,支持农民专业合作经济组织发展,健全农村市场和农业服务体系。大力推广先进科学技术,强化劳动力技能培训,做好农村劳务输出转移,促进农民增产增收。

2.强化公共服务、着力改善民生。创新工作机制,通过“一站式”服务、办事代理制、农事村办等形式,提高行政效能,方便群众办事,实现政府职能由管理型向服务型转变。大力发展农村社会事业,完善农村医疗、养老、救助等社会保障制度,加快新型农村公共服务体系建设,着力解决群众生产生活中的突出问题。加强城镇规划建设,改善农村基础设施、公共服务设施建设,着力解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。推进新农村建设,改善农村生产生活条件和人居环境。加强生态建设和环境?;?,不断提高农民生活质量。加强教育、科技、卫生和精神文明建设,繁荣发展农村文化,提高农村人口素质。

3.加强社会管理,维护农村稳定。推进依法履行职责,健全党和政府主导的维护农民权益机制,促进农村社会公平正义,保障农民合法权益。抓好人口和计划生育工作,加强安全生产和公共安全管理,建立健全应急保障体系,加强突发事件预警和管理,做好防灾减灾工作。加强市场监管、动植物疫病防控和农畜产品质量监控等社会管理。普及农村法制教育,强化农村社会治安综合治理,健全农村利益协调和矛盾纠纷调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时排查化解社会矛盾,妥善处理突发性、群体性事件,确保社会稳定。

4.推进基层民主,促进农村和谐。加强农村党的基层组织和党员干部队伍建设,提高执政能力和服务水平。建立并完善各项管理制度,建立健全科学的绩效评价标准和考核体系。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治,引导农民有序参与村屯事务管理,推进村务公开,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增加社会自治功能,实现向乡村多元化治理。

二、2017年部门主要工作任务及目标

 1.打好脱贫攻坚战,精准扶贫精准脱贫实现新突破。坚定不移地把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程和最大的发展机遇,以脱贫攻坚统领全乡工作大局,压紧压实责任,严格落实脱贫攻坚责任制,形成更加严实的脱贫攻坚工作责任链条,采取超常规举措,整合项目资金,持续打好脱贫攻坚战,使贫困村基础设施条件再上新台阶。

2.抓好项目建设,发挥增强后劲作用。根据国家政策及靖西产业发展导向,着力在交通、边贸、扶贫、生态建设等领域,高标准谋划和编制一批打基础、利长远的重大项目,全力争取上级专项资金支持,加快构建比较完备的现代基础设施体系。

3.推动旅游品质升级,带动第三产业繁荣发展。充分发挥旅游资源优势,强化景区景点建设,不断提升旅游影响力和知名度,逐步把旅游业发展成为转型升级的重要支柱产业?;浜戏⒄谷蚵糜?。

4.推进城镇化建设,着力提高城市品位。深入实施全国重点乡,全力实施乡域综合改革实验区建设。进一步完善乡区控制性详细规划,村庄规划,逐步实现乡镇、村屯规划全覆盖。

5.加快推动边贸物流开发开放,促进边境经济发展。主动融入国家“一带一路”和广西“三大定位”发展战略,加快边贸开发开放,推动新兴边民互市点尽快投入运营,做好协调服务,扩大招商引资,加快电商、物流、快递等配套行业建设。

6.加快农业产业结构转型升级,着力发展现代农业。坚持农业基础地位不动摇,全力推进农业供给侧结构性改革,着力转变农业发展方式,进一步提升特色农业规?;?、标准化水平。发展富民产业促增收。在确保粮食播种面积和总产量持续稳定的基础上,不断加大对农业投入,加快特色农业发展步伐,夯实品牌农业发展基础。

7.突出保障和改善民计民生,着力在建设和谐壬庄上实现新突破。始终把民之所盼、民之所望作为施政所向,确保财政对民生领域支出达到80%以上,切实保障和改善民生,让人民群众过上更加幸福美好的生活。

三、部门机构设置和所属单位情况

1. 内设机构:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

2. 所属单位:壬庄乡文化广播电视站、壬庄乡林业工作站、壬庄乡人口和计划生育服务所、壬庄乡水利站、壬庄乡社会保障服务中心、壬庄乡农业服务中心、壬庄乡财政所、壬庄乡扶贫工作站、壬庄乡国土规建环保安监站(综合执法大队)。部门预算编制单位包括:壬庄乡计划生育服务所、壬庄乡建设国土分局、壬庄乡文化广播电视站、靖西市壬庄乡劳动保障服务站、壬庄乡交通与建设管理站、壬庄乡农业服务中心、壬庄乡林业站、壬庄乡水利站。

3. 编制情况:靖西市壬庄乡人民政府核定人员编制41个,其中:行政编制24个,事业编制17个。实有在职人员41人。

第二部分  靖西市壬庄乡人民政府2017年度部门预算表(点击)

     2017年部门预算公开表_[804]靖西市壬庄乡人民政府.xls

第三部门  靖西市壬庄乡人民政府2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算

靖西市壬庄乡人民政府2017年度收入预算总计700.04万元,与上年相比减少3.15万元,减少0.45%,主要原因是在职人员的减少。

其中:

1.财政拨款收入预算总计700.04万元。

一般公共预算收入预算700.04万元,与上年相比减少3.15万元,减少0.45%,主要原因是在职人员的减少。

(二)支出预算

一般公共预算收入预算700.04万元,与上年相比减少3.15万元,减少0.45%,主要原因是在职人员的减少。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出381.43万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作发生的支出,与上年相比增加24.91万元,增加6.99 %。

(2)文化体育与传媒12.34万元,主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。与上年相比增加1.04万元,增长9.2%,主要原因是乡广播站人员工资的调整。

(3)社会保障和就业51.75万元,主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等。与上年相比减少1.68万元,减少3.14 %,主要原因是社会服务中心人员的减少。

(4)医疗卫生与计划生育支出40.2万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比减少3.17万元,减少7.31%,主要原因是在职人员的减少。

(5)城乡社区事务4.8万元,主要用于卫生清洁费。与上年保持一致。

(6)农林水支出164.84万元,主要用于政府农林水事务支出。与上年相比减少25.99万元,减少13.62%,主要原因是乡农业站、乡林业站、乡水利站人员工资的变动。

(7)交通运输支出11.04万元,主要用于交通运输和邮政业方面的支出。与上年相比增加0.75万元,增长7.23 %,主要原因是乡交通与建设管理人员工资的变动。

(8)国土资源气象等事务4.78万元,主要用于乡国土人员工资。与上年相比减少0.68万元,下降12.45%。

(9)住房保障支出28.86万元,主要用于反应政府用于住房方面的支出。与上年相比增加1.67万元,增长6.14%,主要原因是人员工资的变动造成住房公积金的变化。

     2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为591.75万元,与上年相比增加减少1.39万元,增长0.24%,主要原因是在职人员的变动。

(2)项目支出预算数为108.29万元,与上年相比减少4.54万元,增长7.91%,主要原因是预计烟叶税的减少,从而烟叶创税奖用于各项经费支出也随之减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市壬庄乡人民政府2017年度财政拨款收、支总预算各为700.04元,与上年相比,收、支预算总计各减少3.15万元,减少0.45%,主要原因是人员工资的变动。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市壬庄乡人民政府2017年度财政拨款预算支出700.04万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少3.15万元,减少0.45%,主要原因是在职人员的减少。

其中:

(一)一般公共服务支出

1.政府公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出280.09万元,与上年相比减少17.41万元,下降6.63%,主要原因是对个人和家庭的补助减少。

2. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出71.04万元,与上年相比增加18.74万元,增长35.83%,主要原因是烤烟创税奖其他70%(扣除代烟草扣乡镇欠款后)有所增长。

(二)文化体育与传媒

1.新闻出版广播影视(款)其他文化体育与传媒(项)支出12.34万元,与上年相比增加1.04万元,增长9.2%,主要原因是乡文化广播电视站人员工资的变动。

(三)社会保障和就业

 1.机关事业单位基本养老保险缴费支出34.32万元,与上年相比增加4.88万元,增长16.58%,主要原因是人员变动造成的应缴纳养老保险支出的变动。

2.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.14万元,与上年相比增加0.14万元,增长100%,主要原因是人员变动造成的应缴纳失业保险基金支出的变动。

3.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.05万元,与上年相比增加0.05万元,增长100%,主要原因是人员变动造成的应缴纳工伤保险基金支出的变动。

4.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出.72万元,与上年相比增加0.25万元,增53.32%,主要原因是人员变动造成的应缴纳生育保险基金支出的变动。

(四)医疗卫生与计划生育支出

1.计划生育事务(款)其他计划生育事务(项)支出40.2万元,与上年相比减少3.17万元,减少7.31%,主要原因是人员工资的变动。

2.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出10.58万元,与上年相比增加1.49万元,增长16.39%,主要原因是人员变动造成的应缴纳行政单位医疗的变动。

3.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出1.55万元,与上年相比减少0.25万元,减少13.89%,主要原因是人员变动造成的应缴纳事业单位医疗的变动。

(五)城乡社区事务

1.城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出4.8万元,与上年保持一致。

(六)农林水支出

1.农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出4.25万元,与上年保持一致。

2.农业(款)其他农业(项)支出20.3万元,与上年相比减少21.88万元,减少51.87%,主要原因是烟叶创税奖的20%用于扶持烤烟产业减少。

3.农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出140.29万元,与上年相比增加1.25万元,增长0.9%,主要原因是定工村干和非定工村干人员工资的调整。

(七)交通运输支出

1.公路水路运输(款)其他公路水路运输(项)支出11.04万元,与上年相比增加0.75万元,增长7.23%,主要原因是乡交通与建设管理站人员工资的调整。

(八)国土资源气象等事务

1.国土资源事物(款)事业运行(项)支出4.78万元,与上年相比减少0.68万元,下降12.45%,主要原因是乡国土所工作人员的减少。

(九)住房保障支出

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出28.86万元,与上年相比增加1.67万元,增长6.14%,主要原因是人员工资的变动造成的应缴住房公积金的增长。

    四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市壬庄乡人民政府2017年度财政拨款基本支出预算591.75万元,其中:

(一)人员经费479.54万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

(二)公用经费112.21万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

(一)烟叶创税奖的10%用于补助办公经费12.15万元。主要用于补助办公经费支出。

(二)烟叶创税奖的70%用于其他71.04万元。主要用于各项其他开支。

(三)卫生清洁费4.8万元。主要用于卫生清洁费。

(四)烟叶创税奖的20%用于扶持烤烟产业20.3万元。主要用于扶持烤烟产业。

六、本单位2017年度无政府性基金预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市壬庄乡人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出112.21万元,比2016年增加20.07万元,增长27.31%,主要原因是公务用车运行维护费的增加。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)“三公”经费

靖西市壬庄乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出6万元,占“三公”经费的60%;公务接待费支出4万元,占“三公”经费的40%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数。

2.公务用车购置及运行费预算支出10.5万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数;

(2)公务用车运行维护费预算支出6万元,本年数大于上年预算数的主要原因是公务车运行需要一定支出。

3.公务接待费预算支出4万元,本年数等于上年预算数。

(二)会议费

靖西市壬庄乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.5万元,本年数小于上年预算数的主要原因是本着精简会议改进会风的精神,少开会、开短会,从而减少会议费。

(三)培训费

靖西市壬庄乡人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3.5万元,本年数小于上年预算数原因是预计今年培训次数减少。

九、本单位2017年度无政府采购预算

 

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