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靖西市龙临镇人民政府2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-29 15:35:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
靖西市龙临镇人民政府2017年度部门预算及三公经费预算编制说明第一部分 部门概况一、部门主要职责本镇行政和事业机构的设置,按照桂发【2011】3号、百发【2011】24号文件的规定执行,设置5个综合性办公室、8个由

靖西市龙临镇人民政府2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

本镇行政和事业机构的设置,按照桂发【2011】3号、百发【2011】24号文件的规定执行,设置5个综合性办公室、8个由镇管理及6个由市直部门管理的事业站所。为进一步强化镇政府社会管理和公共服务职能,不断加强村镇规划建设管理、镇国土资源管理、镇村清洁、环境卫生监管和环境?;?加强镇安全生产监管、食品药品监管、农产品质量安全监管。综合设置村镇规划建设和环?;肺赖日蚴乱祷?。镇国土资源管理所、食品药品监督管理所和农产品质量安全监督管理所等机构按照自治区有关规定设置。在巩固上一轮镇机构改革成果基础上,继续探索和完善便捷、高效、公开、透明的镇政务服务管理机制和运行机制。充分发挥镇行政、事业机构工作力量,各岗位人员实行一岗多责,一专多能,能够适应镇管理、服务的特点和需要,适应完成各项中心工作任务的需要。

二、2017年部门主要工作任务及目标

 1.打好脱贫攻坚战,精准扶贫精准脱贫实现新突破。坚定不移地把脱贫攻坚作为最大的政治任务、最大的民生工程和最大的发展机遇,以脱贫攻坚统领全镇工作大局,压紧压实责任,严格落实脱贫攻坚责任制,形成更加严实的脱贫攻坚工作责任链条,采取超常规举措,整合项目资金,持续打好脱贫攻坚战,使贫困村基础设施条件再上新台阶。

2.抓好项目建设,发挥增强后劲作用。根据国家政策及靖西产业发展导向,着力在交通、边贸、扶贫、生态建设等领域,高标准谋划和编制一批打基础、利长远的重大项目,全力争取上级专项资金支持,加快构建比较完备的现代基础设施体系。

3.加快农业产业结构转型升级,着力发展现代农业。坚持农业基础地位不动摇,全力推进农业供给侧结构性改革,着力转变农业发展方式,进一步提升特色农业规?;?、标准化水平。发展富民产业促增收。在确保粮食播种面积和总产量持续稳定的基础上,不断加大对农业投入,加快特色农业发展步伐,夯实品牌农业发展基础。

4.突出保障和改善民计民生,着力在建设和谐龙临上实现新突破。始终把民之所盼、民之所望作为施政所向,确保财政对民生领域支出达到80%以上,切实保障和改善民生,让人民群众过上更加幸福美好的生活。

三、部门机构设置和所属单位情况

1. 内设机构:党政办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、人口和计划生育办公室、社会治安综合治理办公室。

2. 所属单位:龙临镇文化广播电视站、龙临镇林业工作站、龙临镇人口和计划生育服务所、龙临镇水利站、龙临镇社会保障服务中心、龙临镇农业服务中心、龙临镇财政所、龙临镇扶贫工作站、龙临镇国土规建环保安监站(综合执法大队)。部门预算编制单位包括:龙临镇计划生育服务所、龙临镇国土资源管理所、龙临镇文化广播电视站、靖西市龙临镇劳动保障服务站、龙临镇交通与建设管理站、龙临镇农业服务中心、龙临镇林业站、龙临镇水利站。

3. 编制情况:靖西市龙临镇人民政府核定人员编制35个,其中:行政编制33个,后勤服务编制数2个。实有在职人员30人,其中:行政人员28人,后勤服务编制数2个。

第二部分  靖西市龙临镇人民政府2017年度部门预算表(点击)

     2017年部门预算公开表_[804]靖西市龙临镇人民政府.xls

第三部门  靖西市龙临镇人民政府2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算

靖西市龙临镇人民政府2017年度收入预算总计729.14万元,与上年相比增加7.74万元,增长1.06%,主要原因是在职人员的增加。

其中:

1.财政拨款收入预算总计729.14万元。

一般公共预算收入预算729.14万元,与上年相比增加7.74万元,增长1.06%,主要原因是在职人员的增加。

(二)支出预算

靖西市龙临镇人民政府2017年度支出预算总计729.14万元,与上年相比增加7.74万元,增长1.06%,主要原因是在职人员的增加。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出340.60万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作发生的支出,与上年相比减少43万元,下降11.21%。

(2)文化体育与传媒4.90万元,主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。与上年相比减少0.31万元,下降6.75%。

(3)社会保障和就业67.88万元,主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等。与上年相比增加2.26万元,增长3.44%。

(4)医疗卫生与计划生育支出61.68万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比增加4.91万元,增长8.65%,主要原因是在职人员的增加。

(5)城乡社区事务4.8万元,主要用于卫生清洁费。与上年保持一致。

(6)农林水支出200.19万元,主要用于政府农林水事务支出。与上年相比减少8.1万元,减少3.89%,主要原因是镇林业站人员工资的变动。

(7)交通运输支出4.90万元,主要用于交通运输和邮政业方面的支出。

(8)国土资源气象等事务9.74万元,主要用于镇国土分局人员工资。与上年相比减少0.32万元,下降3.18%。

(9)住房保障支出34.45万元,主要用于反应政府用于住房方面的支出。与上年相比增加3.72万元,增长12.1%,主要原因是人员工资的变动造成住房公积金的变化。

 2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为721.34万元,与上年相比增加减少14.65万元,增长2.95%,主要原因是在职人员的变动。

(2)项目支出预算数为7.8万元,与上年相比持平。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市龙临镇人民政府2017年度财政拨款收、支总预算各为729.14元,与上年相比,收、支预算总计各增加17.75万元,增长2.12%,主要原因是人员工资的变动。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市龙临镇人民政府2017年度财政拨款预算支出729.14万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加7.74万元,增长1.06%,主要原因是在职人员的增加。

其中:

(一)一般公共服务支出340.60万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作发生的支出,与上年相比减少43万元,下降11.21%。

(二)文化体育与传媒4.90万元,主要用于文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。与上年相比减少0.31万元,下降6.75%。

(三)社会保障和就业67.88万元,主要用于社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出等。与上年相比增加2.26万元,增长3.44%。

(四)医疗卫生与计划生育支出61.68万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理方面的支出。与上年相比增加4.91万元,增长8.65%,主要原因是在职人员的增加。

(五)城乡社区事务4.8万元,主要用于卫生清洁费。与上年保持一致。

(六)农林水支出200.19万元,主要用于政府农林水事务支出。与上年相比减少8.1万元,减少3.89%,主要原因是镇林业站人员工资的变动。

(七)交通运输支出4.90万元,主要用于交通运输和邮政业方面的支出。

(八)国土资源气象等事务9.74万元,主要用于镇国土分局人员工资。与上年相比减少0.32万元,下降3.18%。

(九)住房保障支出34.45万元,主要用于反应政府用于住房方面的支出。与上年相比增加3.72万元,增长12.1%,主要原因是人员工资的变动造成住房公积金的变化。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市龙临镇财人民政府2017年度财政拨款基本支出预算721.34万元,其中:

(一)人员经费581.62万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。

(二)公用经费139.72万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市龙临镇财人民政府2017年度财政拨款项目支出预算7.80万元,其中:(一)一般行政管理事务支出3.00万元。

(二)城乡社区环境卫生清洁费4.8万元。主要用于卫生清洁费。

六、本单位2017年度无政府性基金预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市龙临镇财人民政府2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出84万元,与上年持平。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)“三公”经费

靖西市龙临镇财人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出6万元,占“三公”经费的46.15%;公务接待费支出7万元,占“三公”经费的53.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数。

2.公务用车购置及运行费预算支出6万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数;

(2)公务用车运行维护费预算支出6万元,本年数大于上年预算数的主要原因是公务车运行需要一定支出。

3.公务接待费预算支出7万元,本年数少于上年预算数。

(二)会议费

靖西市龙临镇财人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出10万元。

(三)培训费

靖西市龙临镇财人民政府2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出3万元。

九、本单位2017年度无政府采购预算

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