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靖西市人民政府金融办公室 2017年度部门预算及“三公”经费 预算编制说明

2017-03-22 12:04:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
靖西市人民政府金融办公室2017年度部门预算及三公经费预算编制说明第一部分 部门概况一、部门主要职责。一、机关机构主要职能(一)贯彻执行国家、自治区、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规,并结合我县

靖西市人民政府金融办公室

2017年度部门预算及“三公”经费

预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

1、机关机构主要职能

 (一)贯彻执行国家、自治区、市有关金融工作的方针、政策和法律、法规,并结合我县实际,提出工作意见并组织实施;根据全县国民经济和社会发展总体规划,编制和修订全县金融业发展的中长期规划和工作计划;研究分析全县经济与金融的运行情况,引导协调金融机构围绕全县经济建设和社会发展全局做好金融服务工作。

(二)负责联系驻靖西金融监管机构,协调解决监管中的难点问题,为金融监管机构履行职责创造良好的条件和环境。

(三)负责联系驻靖西金融机构,搭建地方政府、部门和企业与金融机构的沟通、交流与合作平台,为全县经济社会发展提供金融保障。

(四)负责各类投资公司、担保公司和小额贷款公司等非银行业金融机构的监管管理、设立、资格初审、备案、变更、退出等工作;培育和发展农村金融体系,对地方金融业、证券业和保险业务等行业协会的自律性进行管理和指导。

(五)负责金融运行情况的汇总分析、督促落实、考核评价金融机构支持地方经济情况,推动地方金融生态环境建设。

(六)研究提出健全完善金融组织体系的意见和建议,拟订推进地方金融机构发展以及引进境内外金融机构的规划并组织实施。

(七)研究拟定全县资本市场发展规划与政策措施;协调推动企业上市工作,负责拟上市公司培育、初审及推荐工作;指导和推进上市公司资产重组和再融资。
   (八)研究金融服务体系、金融创新体系建设等方面的情况和问题,提出工作意见和建议并组织实施。
   (九)协调配合有关部门,整顿与规范金融秩序,加强社会信用体系建设,共同防范和处置金融风险,维护金融稳定,营造良好的金融生态环境,推进金融安全区建设。
   (十)承担县金融工作领导小组的日常工作,办理涉及金融领域的文电及督查、督办工作。
   (十一)承办县人民政府交办的其他事项。

2、 下属单位及主要职能

    靖西市人民政府金融发展服务中心为靖西市人民政府金融办公室下设二层机构,其主要业务及职能范围包括:

(一)承担本县金融发展和金融服务辅助性、事务性工作;

(二)开展企业上市专业化指导和推介服务;

(三)承担县域金融信息网络、金融数据库和金融人才服务平台的建设及运行维护工作;

(四)联系新闻媒体,协助开展县域金融宣传工作;

(五)承担金融业务知识培训、金融从业人员教育培训和金融人才发展的相关服务工作;

(六)承担金融行业协会联络和服务工作;

(七)承担金融行业标准化、金融信用评估和金融文化等体系建设的服务工作;

(八)承担国内外金融交流与合作的服务工作。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

(一)开展农村金融改革工作。

进一步完善全市282个“三农金融服务室”的各项服务功能;积极开展信用创建工作,完成全市信用乡镇、村创建面达20%以上;进一步完善信用系统农户信息;组织金融机构深入村屯推广农村非现金支付工具等。

(二)开展沿边金融改革工作。

    加强组织柳州银行、中国银行等金融机构积极开展边民小额贸易信用贷款;充分发挥中国东盟货币服务平台作用,及时发布汇率信息,为边民及时提供服务;推动中国与越南银行间业务合作与交流等。

(三)开展金融知识“三进”活动、打非及小贷公司监管活动。

组织人行、银监等部门,深入企业、社区、学校等开展金融知识宣传活动,发放金融知识宣传资料5万份以上;牵头组织公安、工商、人行、银监等部门,年内开展2次以上的联合执法打非行动;开展非法集资宣传月活动;年内对小额贷款公司开展现场检查2次以上。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构:综合股、银行与保险股、证券资本融资股。

2. 所属单位:靖西市人民政府金融发展服务中心,由靖西市人民政府金融办公室统一进行财务核算。

3. 编制情况:靖西市人民政府金融办公室核定人员编制7个,其中:行政编制2个、全额事业编制5个。实有在职人员5人,其中:行政人员2人、全额事业人员3人。

第二部分  靖西市人民政府金融办公室2017年度部门预算表     

详见附件

第三部门  靖西市人民政府金融办公室

2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算

靖西市人民政府金融办公室2017年度收入预算总计55.75万元。

其中:财政拨款收入预算总计55.75万元。

(1)一般公共预算收入预算55.75万元,与上年相比增加17.31万元,增长45.03%,主要原因是靖西市人民政府金融办公室增设1个二层机构靖西市人民政府金融发展服务中心,新增人员3名,导致经费增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年持平。

(二)支出预算

靖西市人民政府金融办公室2017年度支出预算总计55.75万元,与上年相比增加17.31万元,增长45.03%,主要原因是靖西市人民政府金融办公室增设1个二层机构靖西市人民政府金融发展服务中心,新增人员3名,导致经费增加。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出29万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少5.15万元,下降15.08%。主要原因是2016年靖西市人民政府金融办公室专项经费均列入一般公共服务支出类,2017年根据靖西市人民政府金融办公室自身实际情况和2017年细化收支分类科目新要求,专项经费预算支出不再列入一般公共服务支出类目下,由此引起该类支出减少。

(2)社会保障和就业5.17万元,主要用于单位基本养老保险缴费、失业保险缴费、工伤保险缴费和生育保险缴费几个方面的支出,与上年相比增加2.87万元,增长124.78%,主要原因是单位人员增加。

(3)医疗卫生与计划生育支出1.46万元,主要用于单位公务员医疗补助缴费支出,与上年相比增加0.78万元,增长114.71%,主要原因是单位人员增加。

(4)农林水事务支出14万元,主要用于其他普惠金融发展支出,包括农村金融改革和沿边金融改革项目的推进开展工作。与上年相比增加14万元,主要原因是预算科目细化调整。

(5)金融监管等事务支出3.3万元,主要用于重点金融机构监管项目,如金融知识“三进”活动、打击非法集资专项活动及小贷公司监管活动等工作开展的支出。与上年相比增加3.3万元,增长65%,主要原因一是预算科目细化调整;二是加强对全市小额贷公司的监管力度,组织联合开展打击非法集资宣传等工作。

(6)住房保障支出2.82万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金的支出。与上年相比增加1.51万元,增长115.27%,主要原因是单位人员增加。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为38.45万元,与上年相比增加17.01万元,增长79.34%,主要原因是单位人员增加。

(2)项目支出预算数为17.3万元,与上年相比增加0.3万元,增长1.76%,主要原因是进一步开展农户信用信息的采集录入工作。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市人民政府金融办公室2017年度财政拨款收、支总预算各为55.75万元,与上年相比,收、支预算总计各增加17.31万元,增长45.03%,主要原因是单位人员增加。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市人民政府金融办公室2017年度财政拨款预算支出55.75万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加17.31万元,增长45.03%,主要原因是增设二层机构靖西市人民政府金融发展服务中心,新增人员3名,导致经费增加。

其中:

(一)一般公共服务支出

    1.政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出28.52万元,与上年相比增加11.6万元,增长68.56%,主要原因是单位人员增加。

2.群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出0.48万元,与上年相比增加0.25万元,增长108.7%,主要原因是人员增加。

(二)社会保障和就业支出

1.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出4.7万元,与上年相比增加2.51万元,增长114.61%,主要原因是人员增加。

2.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)0.17万元,与上年相比增加0.17万元,主要原因是新增的3名事业编制人员失业保险缴费支出。

3.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)0.06万元,与上年相比增加0.06万元,主要原因是新增的3名事业编制人员工伤保险缴费支出。

4.财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)0.24万元,与上年相比增加0.13万元,增长118.18%,主要原因是新增的3名事业编制人员生育保险缴费支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出

行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.46万元,与上年相比增加0.78万元,增长114.71%,主要原因是新增的3名事业编制人员基本医疗保险缴费支出。

(四)农林水支出

普惠金融发展支出(款)其他普惠金融发展支出(项)14万元,与上年相比增加14万元,主要原因是预算科目细化调整。

(五)金融支出

金融部门监管支出(款)重点金融机构监管(项)3.3万元,与上年相比增加3.3万元,主要原因一是预算科目细化调整;二是加强对全市小额贷公司的监管力度,组织联合开展打击非法集资宣传等工作。

(六)住房保障支出

住房改革支出(款)住房公积金(项)2.82万元,与上年相比增加1.51万元,增长115.27%,主要原因是新增的3名事业编制人员住房公积金缴费支出。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市人民政府金融办公室2017年度财政拨款基本支出预算38.45万元,其中:

(一)人员经费33.46万元。主要包括:基本工资13.14万元、津贴补贴6.89万元、奖金0.51万元、其他社会保障缴费1.93万元、绩效工资3.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.7万元、住房公积金2.82万元。

    (二)公用经费4.99万元。主要包括:办公费2.4万元、工会经费0.48万元、福利费0.37万元、通费用1.74万元。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市人民政府金融办公室2017年度财政拨款项目支出预算17.3万元,其中:(一)农村金融改革项目11.5万元。用于三农金融服务室建设、信用体系建设、信用评级等农村金融工作经费。

(二)沿边金融改革项目2.5万元。用于推动跨境业务,推进沿边金融发展等费用。

(三)金融知识“三进”活动、打非及小贷公司监管活动3.3万元。用于开展年度防范和打击非法集资活动,举办金融知识进农家、进企业、进社区“三进”活动,开展县域小额贷款公司现场监管理所需经费。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算。

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市人民政府金融办公室2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出4.99万元,比2016年增加3.41万元,增长215.82%,主要原因是人员增加。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)“三公”经费

靖西市人民政府金融办公室2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.5万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,占“三公”经费的0%,本年数与上年数保持一致,主要原因是无因公出国(境)费预算支出。

2.公务用车购置费预算支出0万元,与上年预算数持平,本年数与上年数保持一致,主要原因是无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数持平,本年数与上年数保持一致,主要原因是无公务用车运行费。

4.公务接待费预算支出0.5万元,本年数大于上年预算数0.5万元,增长100%,主要原因一是预算项目调整细化,二是加大招商力度,积极引进金融机构;积极开展政银企对接;推动企业上新三版等。

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算2.32万元。因本办从2016年开始进行独立财务核算,故无之前年度“三公”经费支出与支出决算增减幅度数据。

(二)会议费

靖西市人民政府金融办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数持平。

(三)培训费

靖西市人民政府金融办公室2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数持平。

九、政府采购预算情况说明

本单位2017年度无政府采购预算。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算。

十一、社会保险基金预算情况说明

本单位2017年度无社会保险基金预算。

 

附件:靖西市人民政府金融办公室2017年度部门预算表

名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                            靖西市人民政府金融办公室

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