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中国共产党靖西市委员会党校2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-22 11:58:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
中国共产党靖西市委员会党校2017年度部门预算及三公经费预算编制说明第一部分 部门概况一、 部门主要职责。(一)培训轮训各级党员干部及后备干部,培养理论干部;(二)承办党委和政府举办的专题研讨班;(三

中国共产党靖西市委员会党校2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、  部门主要职责。

(一)培训轮训各级党员干部及后备干部,培养理论干部;

(二)承办党委和政府举办的专题研讨班;

(三)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

(四)针对改革开放和社会主义现代化建设进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传;

(五)按照国家有关法律法规和政策规定,积极拓展适应经济社会发展需要、促进干部素质能力提高的多种形式的干部继续教育和培训;

(六)完成党委和政府交给的其他任务。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

(一)规范物业管理,做好校区安全保卫、卫生保洁,绿化、水电管理等工作

(二)完成《基层治理法治化研究-以靖西市为例》课题科研和自治区社科征文撰稿任务。

(三)自主举办3期“村支书培训班”;与市委组织部、市纪委、市直工委、市民族局、团市委等市直部门联合举办11个培训班。

三、部门机构设置和所属单位情况。

(一)内设机构:校长室、办公室、教学科研股、干部培训股、后勤股、财务股。

(二)编制情况:中国共产党靖西市委员会党校核定人员编制18个,其中:依照公务员管理事业编制6个,全额事业编12个。实有在职人员16人,其中:行政人员3人,依照公务员管理事业人员2人,全额事业人员11人。

第二部分 中国共产党靖西市委员会党校2017年度部门预算表

 

见附表

 

第三部门 中国共产党靖西市委员会党校2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算

中国共产党靖西市委员会党校2017年度收入预算总计226.8万元,与上年相比减少13.17万元,下降5.4%,主要原因是基本工资收入减少。

其中:

1.财政拨款收入预算总计221.8万元。一般公共预算收入预算221.8万元,与上年相比减少18.17万元,下降7.5%,主要原因是。

2.财政专户管理资金收入预算总计5万元,与上年相比增加5万元,增加100%,主要原因是上年未列入预算。

(二)支出预算

中国共产党靖西市委员会党校2017年度支出预算总计226.8万元,与上年相比减少13.17万元,下降5.4%,主要原因是基本工资支出减少。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出1.97万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加0.43万元,增长21.8%,主要原因是人员增加。

(2)教育支出203.09万元,主要用于单位的在职工资、其他工资福利、定额公务、福利、公务交通补贴、住房公积金、遗属生活补助、物业管理、自主办班、维持运行经费等基本支出。

(3)社会保障和就业21.74万元,主要用于事业单位的基本支出。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为155.6万元,与上年相比减少29.97万元,下降13.5%,主要原因是工资福利中的基本工资支出比上年减少。

(2)项目支出预算数为71.2万元,与上年相比增加11.2万元,增长15.7%,主要原因是办班经费增0.2万元,维持运行经费10万元,上年单靠定额公务费学校水电、网络等项远远不足,今年把非税收入与财政专户管理的收入纳入预算支出作为维持运行经费。

二、财政拨款收支预算情况说明

中国共产党靖西市委员会党校2017年度财政拨款收、支总预算各为221.8万元,与上年相比,收、支预算总计各减少18.17万元,下降7.5%,主要原因是工资福利中的基本工资减少。

三、财政拨款支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会党校2017年度财政拨款预算支出221.8万元,占本年支出合计的97.8%。与上年相比,财政拨款支出减少18.17万元,下降7.5%,主要原因是工资福利中的基本工资减少。

其中:

(一)其他群众团体事务支出1.97万元,与上年相比增加0.43万元,增长21.8%,主要原因是人员增加。

(二)行政运行(教育管理事务)支出100.5万元,与上年相比减少23.22万元,下降%10.5,主要原因是基本工资减少。

(三)一般行政管理事务(教育管理事务)支出13.17万元。

(四)干部教育支出84.42万元。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费支出19.41万元。

(六)财政对失业保险基金的补助1.02万元。

(七)财政对工伤保险基金的补助0.34万元。

(八)财政对生育保险基金的补助0.97万。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会党校2017年度财政拨款基本支出预算155.6万元,其中:

(一)人员经费141.39万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、印刷费、住房公积金。

(二)公用经费14.21万元。主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会党校2017年度财政拨款项目支出预算71.2万元,其中:

(一)物业管理费49万元,用于支付校区物业管理费。

(二)办班培训经费12.2万元,用于党校自主办班的《村支书培训班》的费用开支。

(三)维持运行经费10万元,用于党校日常办公水电等费用开支。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

中国共产党靖西市委员会党校2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出14.21万元,比2016年增加4.65万元,增长32.7%,主要原因是人员增加。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)“三公”经费

中国共产党靖西市委员会党校2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为0.2万元,因公出国(境)费为0万元,占比0%,同比减少0万元,降幅0%;公务用车购置及运行费为0万元,占比0%,同比减少0万元,降幅0%;公务接待费0.2万元, 同比减少0.3万元,降幅60%。

其中:

1、因公出国(境)费预算支出0万元,占“三公”经费的0%,本年数与上年数保持一致,主要原因是无因公出国(境)费预算支出。

2、公务用车购置预算支出0万元,占“三公”经费的0%,本年数与上年数保持一致,主要原因是无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元,占“三公”经费的0%,本年数与上年数保持一致,主要原因是无公务用车运行费。

4、公务接待费预算支出0.2万元,占“三公”经费的100%,同比减少0.3万元,降幅60%,本年数小于上年预算数的主要原因是严格遵守八项制度规定,缩减公务接待费。

(二)会议费

中国共产党靖西市委员会党校2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,本年数比上年数减少0.3万元,降幅13%,主要原因是严格遵守八项制度规定,缩减相关会议费。

(三)培训费

中国共产党靖西市委员会党校2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。

 

九、政府采购预算情况说明

中国共产党靖西市委员会党校2017年度政府采购预算49万元,其中:货物0万元,工程0万元,服务49万元。

十、国有资本经营预算情况说明

中国共产党靖西市委员会党校2017年度国有资本经营预算0万元。

十一、社会保险基金预算情况说明

中国共产党靖西市委员会党校2017年度社会保险基金预算0万元。

 

附件:中国共产党靖西市委员会党校2017年度部门预算表

名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

              中国共产党靖西市委员会党校

 

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