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靖西市总工会2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-22 11:54:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
靖西市总工会2017年度部门预算及三公经费预算编制说明第一部分 部门概况一、基本情况工会是中国共产党领导下的群众组织,是党密切联系职工群众的桥梁纽带,是团结动员广大干部职工、在实现全面建设小康社会中发

靖西市总工会2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、基本情况

工会是中国共产党领导下的群众组织,是党密切联系职工群众的桥梁纽带,是团结动员广大干部职工、在实现全面建设小康社会中发挥工人阶级主力军作用的群众组织;是推动社会和谐社会建设的重要人民团体;是组织职工参与社会主义政治建设、培养高素质职工队伍的大学校;是维护国家根本利益和我国职工合法权益的表达者和维护者,工会的基本职能:1、维护职工的合法权益的职能。2、参与管理职能。3、组织职能。4、教育职能。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1、是我们将在财政划拨工会经费、地税代收工会经费、企业自收上做好文章,使工会经费收缴工作稳步增长。

2、是加大在职工活动支出中的对职工教育、文艺体育、宣传等方面支出,维权支出方面中的困难职工生活、医疗、节日慰问等的支出,业务支出方面中的职工学习考培训、召开会议、各种调研活动开支等,补助下级支出方面的帮扶资金本级配套、基层企业生活生产救灾、基层活动节日慰问等的预算支出。

3、是做好党委政府布置的布置的结对帮扶等政府中心工作。

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构:办公室、财务股、基层组织股、帮扶中心、医疗互助股。

2. 所属单位:下附属单位有工人文化宫。由于工人文化宫无人员运行,预算管理不编制部门预算。

3. 编制情况:靖西市总工会核定人员编制4个,其中:行政编制4个。具体人员为:干部职工11人,其中主席1人(市人大常委会副主任兼),常务副主席1人,副主席1人;会计1人(借调),出纳1人,在职非领导职工1人,本单位招聘人员5人,退休干部7人。

第二部分  靖西市总工会2017年度部门预算表

靖西市总工会2017年度部门预算表:靖财预(2017)2号

第三部门 靖西市总工会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算

靖西市总工会2017年度收入预算总计70.24万元,与上年相比减少7.42万元,下降9.55%,主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。

其中:

1.财政拨款收入预算总计70.24万元。

(1)一般公共预算收入预算70.24万元,与上年相比减少7.42万元,下降9.55%,主要原因是主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比无增加(减少),增长,主要原因是靖西市总工会没有政府性基金收入预算。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比无增加(减少),主要原因是靖西市总工会没有财政专户管理资金。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比无增加(减少),主要原因是靖西市总工会没有其他资金收入预算。

(二)支出预算

靖西市总工会2017年度支出预算总计70.24万元,与上年相比减少7.42万元,下降9.55%,主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出70.24万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少7.42万元,下降9.55%,主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。

(2)住房保障支出3.25万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加0.23万元,增长7.61%,主要原因是人员工资增长,住房保障支出也相应增长。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为47.57万元,与上年相比减少27.91万元,下降36.82%,主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员(7名)不入其中。

(2)项目支出预算数为22.67万元,与上年相比增加20.49万元,增长939.9%,主要原因是增加了“2017年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费,靖财行(2017)13号”文件中有20.24万元的项目专项收入。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市总工会2017年度财政拨款收、支总预算各为70.24万元,与上年相比,收、支预算总计各减少7.42万元,下降9.55%,主要原因是主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市总工会2017年度财政拨款预算支出70.24万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少7.42万元,下降9.55%,主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。

其中:

(一)一般公共服务支出

1.群众团体事务(款)行政运行(项)支出29.22万元,与上年相比减少35.96万元,下降55.17%,主要原因是对个人和家庭补助支出中退休人员不入其中。

2.群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出9.6万元,与上年相比增加7.42万元,增长340.36%,主要原因是公车改革后其它交通费增加了交通补贴;人员工资增长后,住房保障支出也相应增长。

3.群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出20.81万元,与上年相比增加20.81万元,主要原因是去年没有其他群众团体事务支出,原因是今年增加了“2017年自治区劳模专项补助和困难职工帮扶专项经费,靖财行(2017)13号”文件中有20.24万元的项目专项收入,和工会经费收入0.57万元。

4.群众团体事务(款)机关事业单位基本(项)支出5.42万元,与上年相比增加5.42万元,主要原因是去年没有“事业单位基本”而是列入其他群众团体事务(项)支出了。

5.群众团体事务(款)财政对生育保险基金补助(项)支出0.27万元,与上年相比增加0.02万元,主要原因是人员工资增长,财政对生育保险基金补助支出也相应增长。

6.群众团体事务(款)行政单位医疗(项)支出1.67万元,与上年相比增加0.12万元,主要原因是人员工资增长,行政单位医疗支出也相应增长。

7.群众团体事务(款)住房公积金(项)支出3.25万元,与上年相比增加0.23万元,主要原因是主要原因是人员工资增长,住房公积金支出也相应增长。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市总工会2017年度财政拨款基本支出预算47.57万元,其中:

(一)人员经费40.37万元。主要包括:基本工资15.59万元、津贴补贴11.52万元、奖金1.3万元、其他社会保障缴费1.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.42万元、生活补助1.35万元、住房公积金3.25万元。

(二)公用经费7.2万元。主要包括:办公费1.87万元、水费0.05万元、电费0.48万元、工会经费0.57万元、福利费0.81万元、其他交通费用3.42万元。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市总工会2017年度财政拨款项目支出预算22.67万元,其中:(一)本级经费(补助)的劳模和先进工作者享受特殊津贴待遇项目2.08万元。该项目按文件精神发放2017年度的“劳模和先进工作者享受特殊津贴待遇”资金。

(二)本级经费(补助)的劳模依法享受增加待遇项目0.35万元。该项目按文件精神发放2017年度的“劳模依法享受增加待遇”资金。

(三)上级专项:根据桂财行[2016]105号下达20.24万元。项目用途包括:1、下达2017年自治区金秋助学经费0.7万元,2、下达2017年自治区困难职工帮扶经费6.4万元,3、下达2017年自治区劳模体检费万元,4、下达2017年自治区劳模专项资金(春节慰问)1.62万元,5、下达2017年自治区送温暖慰问经费0.9万元,6、下达2017年自治区特困劳模生活补助9万元,

六、政府性基金支出预算情况说明

靖西市总工会2017年度政府性基金支出预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,主要原因是靖西市总工会没有政府性基金收入预算。

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市总工会2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出7.2万元,比2016年增加2.8万元,增长63.63%,主要原因是预算增加了福利费0.81万元,公车改革后其它交通费3.42万元,办公费、水电费不变。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)“三公”经费

靖西市总工会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算数为0万元,其中:因公出国(境)费为0万元,占比0%,同比减少0万元,降幅0%;公务用车购置及运行费为0万元,占比0%,同比减少0万元,降幅0%;公务接待费0万元, 同比减少0万元,降幅0%。

1、因公出国(境)费预算支出0万元,占“三公”经费的0%,本年数与上年数保持一致,主要原因是无因公出国(境)费预算支出。

2、公务用车购置预算支出0万元,占“三公”经费的0%,主要原因是无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元,占“三公”经费的0%,主要原因是无公务用车运行费。

4、公务接待费预算支出0万元,占“三公”经费的0%,主要原因是严格遵守八项制度规定。

上年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出也为0万元。

(二)会议费

靖西市总工会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,上年预算数也为0万元。

(三)培训费

靖西市总工会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,上年预算数也为0万元。

九、政府采购预算情况说明

靖西市总工会2017年度政府采购预算0万元,主要原因是靖西市总工会没有安排政府采购预算。

十、国有资本经营预算情况说明

靖西市总工会2017年度国有资本经营预算0万元,主要原因是靖西市总工会没有安排国有资本经营预算。

十一、社会保险基金预算情况说明

靖西市总工会2017年度社会保险基金预算0万元,主要原因是靖西市总工会没有安排社会保险基金预算。

名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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