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靖西市人力资源和社会保障局2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-22 11:51:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
靖西市人力资源和社会保障局2017年度部门预算及三公经费预算编制说明第一部分 部门概况一、部门主要职责(一)贯彻执行国家、自治区、市和县委、县政府有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规,

靖西市人力资源和社会保障局2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区、市和县委、县政府有关人力资源和社会保障事业发展的方针、政策和法律法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划及措施,经批准后组织实施并监督检查。

(二)负责全县促进创业、就业工作,拟订统筹城乡的创业就业发展规划和政策,完善公共创业、就业服务体系,建立健全创业扶持和就业援助制度,建立和完善职业资格制度以及面向城乡劳动者的职业培训制度,牵头制定高校毕业生就业政策,会同有关部门拟订高层次人才、高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

(三)组织开展人力资源调查,拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动和有效配置。

(四)统筹建立覆盖全县城乡的社会保障体系。统筹拟订城乡养老、失业、医疗、工伤、生育等社会保险、补充保险标准和政策,组织拟订全县统一的社会保险关系转移接续办法和基金统筹办法,统筹拟订机关事业单位社会保险办法并逐步提高基金统筹层次?;嵬泄夭棵拍舛┥缁岜O占捌洳钩浔O栈鸸芾砗图喽街贫?,编制全县社会保险基金预决算草案。

(五)负责全县就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导工作,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)会同有关部门拟订全县机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,执行机关企事业单位人员福利和离退休政策。

(七)会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策,负责事业单位岗位设置管理;会同有关部门拟订全县人才工作总体目标,参与人才管理。

(八)综合管理全县职称工作,建立健全职称管理制度;组织指导机关、企事业单位工人的技术等级考核,核发全县机关、企事业单位的初级工技术等级岗位证书。

(九)会同有关部门拟订军队转业干部安置办法和安置计划,负责军队转业干部的安置和教育培训工作;会同有关部门拟订部分企业军队转业干部解困和稳定对策,统筹指导自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十)负责行政机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员综合管理,组织实施公务员法工作,拟订有关人员调配政策和特殊人员安置政策。

(十一)会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合权益。

(十二)统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,制定禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动?;ふ?,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十三)组织实施公务员和参照公务员法管理的事业单位工作人员的职位管理、考试、考核、录用、职务任免和升降、交流(调任、转任)、回避、奖惩、辞职、辞退、日常登记和管理等政策;按权限审核事业单位参照公务员法管理事宜;组织协调公务员的培训工作;组织实施公务员职位分类、建立和完善市公务员信息库;指导和协调工作行政奖励工作。

(十四)综合管理政府奖励、表彰工作。审核以县人民政府名义奖励、表彰的人员;协调政府各部门的全县性表彰工作;负责有关奖惩与申诉控告工作;负责全县机关事业单位科员以下工作人员的定级、晋级的审核审批工作。

(十五)履行职责范围内的安全监管和本部门涉及的安全生产管理职责。

(十六)承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1. 公务员招考工作

2.公务员考核工作

3.招聘事业单位工作人员工作

4.招聘事业单位面试工作

5.事业单位考核工作

6.双选会工作

7.劳动保障监察执法工作

8.劳动保障监察两网化管理工作

9.仲裁办案工作

10.机关事业单位工作人员年度考核工作

11.缴纳自主择业军干医疗保障经费

12.村级(社区)劳动就业社会保障服务站挂牌及制度上墙工作

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构:办公室、综合股、人事人才管理股、工资福利股、社保就业股、劳动关系与劳动监察股。

2. 所属单位:劳动保障监察大队、仲裁院、社会保险事业管理局、公共就业和人才服务中心。部门预算编制单位包括:人力资源和社会保障局机关、劳动保障监察大队、仲裁院、社会保险事业管理局、公共就业和人才服务中心。

3. 编制情况:人力资源和社会保障局核定人员编制19个,其中:行政编制19个。实有人数19人。其中行政人员19人。劳动保障监察大队是依照公务员的管理事业单位,编制6个、实有人数6人。依照公务员管理事业人员6人,仲裁院全额拨款的事业单位,编制4个、实有人数2人,全额事业人员2人,社会保险事业管理局是依照公务员的管理事业单位,编制53个、实有人数52人,其中依照公务员管理事业人员49人、全额事业人员2人,公共就业和人才服务中心是依照公务员的管理事业单位,编制10个、实有人数10人,依照公务员管理事业人员10人。

第二部分 人力资源和社会保障局2017年度部门预算表

见附件

 

第三部门 人力资源和社会保障局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算

2017年度收入预算总计13809.55万元,与上年相比减少96.62万元,下降0.69%,主要原因是我市财力有限。

其中:

1.财政拨款收入预算总计13809.55万元。

(1)一般公共预算收入预算13809.55万元,与上年相比减少96.62万元,下降0.69%,主要原因我市财力有限。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

(二)支出预算

2017年度支出预算总计13809.55万元,与上年相比减少96.62万元,下降0.69%,主要原因是财政资金有限。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出61.67万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比减少12.99万元,下降17.4%,主要原因是节约经费开支。

(2)住房保障支出59.53万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加9.6万元,增长19.2%,主要原因是人员工资比去年同期增加。

(3)社会保障和就业支出10686.91万元,与上年相比减少1894.88万元,减少15.06%,主要原因是去年把农林水支出全部放到本科目,今年分开。

(4)农林水事务支出1403.78万元,去年同期为零,主要原因是去年本科目数字合并到社会保障和就业科目。

(5)医疗卫生与计划生育支出1596.66万元,与上年相比增加396.87万元,增长33.08%,主要原因是上级下达的专项资金比去年同期增多。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为2373.47万元,与上年相比增加1478.36万元,增长165.16%,主要原因是去年对个人和家庭的补助10781.63万元,基本支出只有163.33万元,而项目支出10618.3万元,今年对个人和家庭的补助1465.34万元,基本支出占大头1405.81万元,而项目支出只有59.53万元,另外一个原因是提高工资,人员经费比去年同期增多。

(2)项目支出预算数为11436.08万元,与上年相比减少1574.98万元,下降12.1%,主要原因是主要原因是去年对个人和家庭的补助10781.63万元,大部分在项目支出10618.3万元。

二、财政拨款收支预算情况说明

2017年度财政拨款收、支总预算各为13809.55万元,收、支与上年相比减少96.62万元,下降0.69%,主要原因我市财力有限。

三、财政拨款支出预算情况说明

2017年度财政拨款预算支出13809.55万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少96.62万元,下降0.69%,主要原因是我市财力有限。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

2017年度财政拨款基本支出预算13809.55万元,其中:

(一)人员经费2242.95万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费130.52万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

2017年度财政拨款项目支出预算11436.08万元,其中:(一)自主择业军干医疗保险24.3万元。自主择业军队转业干部医疗保险49万元2014年自主择业军队转业干部共有80人,人均月工资总额3602元,2015年,有83人,人均月工资总额5435元,2016年有92人,人均月工资总额5790元,2017年预计100人,人均月工资总额6100元,医疗保险按全年工资总额的6%,工伤、生育保险按全年工资总额的0.3%,军转干医疗单位缴全年预计交纳保险费49万元。文件依据:根据《广西壮族自治区自主择业军队转业干部安置管理暂行办法》(桂军转联[2002]1号)“自主择业军队转业干部未被党政机关、人民团体、企事业单位录用期间,享受安置地党政机关与其军队职务等级相应或同等条件人员的医疗待遇,所需经费由安置地政府解决”规定。2016年下达部门预算30万元,追加12.2万元。下达控制数后录入系统5万元。2018年规划60万元。2019年规划70万元。

(二)事业单位考核工作经费4万元。事业单位考核工作经费预算10万元2017年我县计划招聘事业单位工作人员200名,赴考生所处区域包括外省考核考察,其中:住宿费2万元,伙食补助费1.8万元,公车改革后,市政府不安排考核用车,用车只能通过政府购买服务方式,租车费2万元,油费2.7万元,过路过桥费停车费0.5万元,考核材料费0.5万元,考核不过关,增加考核考生的考核费用1万元,2016年与事业考核合并下达8万元。下达控制数后录入系统6万元。2018年规划10万元。2019年规划10万元。

  (三)公务员招考工作经费6万元,2017年公务员招考工作经费预算8万元2017年我县计划招录公务员80名,按1:3上线人员面试,面试考生为240名,我县负担上交面试考试费用5.5万元(2016年上交4.91万元);参加招考、面试工作人员食宿费、交通费、差旅费0.5万元;招考及面试材料费、广告制作材料费、宣传费、通信费等费用1万元;工作人员到百色审核材料7天及送考生到百色体检费用1万元。下达控制数后录入系统6万元,2016年下达部门预算指标5万元。2018年规划9万元。2019年规划10万元。

(四)公务员考核工作经费4万元,2017年公务员考核工作经费预算8万元2017年我县计划招录公务员80名,近几年外省考生特别多,上线率也很高,新差旅费标准出台后,比旧标准增加了260元左右,赴考生所处区域包括外省考核考察,其中:住宿费1万元,伙食补助费1.5万元,公车改革后,市政府不安排考核用车,用车只能通过政府购买服务方式,租车费1.5万元,油费2万元,过路过桥费停车费0.5万元,考核材料费0.5万元,考核不过关,增加考核考生的考核费用1万元,下达控制数后录入系统6万元。2016年与事业考核合并下达8万元。2018年规划8万元。2019年规划8万元。

(五)聘请法律顾问经费1万元,聘请法律顾问经费3万元聘请法律顾问经费也是今年新增项目。近年来,在处理劳动争议案件、工伤认定案件过程中,我局多次成为被告,由于我局法律专业的人员很少,为了维护政府(部门)的形象,根据政府县人民政府《关于建立政府法律顾问制度的意见》(靖政发[2015]34号)“第十六条   法律顾问工作经费纳入财政预算予以保障”,2017年暂预算3万元。下达控制数后录入系统1万元。2018年规划5万元。2019年规划5万元。

(六)村级(社区)劳动就业社会保障服务站挂牌及制度上墙经费24.28万元,村级(社区)劳动就业社会保障服务站挂牌及制度上墙经费24.28万元。此项经费已经报市人民政府批准,列入2017年部门预算。根据百色市人民政府《关于进一步加强村级劳动保障工作的意见》(百政发[2016]27号)规定,“全市建立健全村(社区)劳动就业社会保障服务平台,的有行政村(社区)加挂‘XX村(社区)劳动就业社会保障服务站’牌子”。“......经费列入当地财政预算”。我市有291个行政村(社区),经费计算如下:1.牌子制作费:0.03万元/块×291块=8.73万元2.制度上墙经费:500元/村×291个=15.55万元。

(七)机关事业单位工作人员年度考核经费3万元,全县机关事业工作人员年度考核工作经费预算3.5万元机关事业工作人员年度考核工作经费预算3.5万元,其中印制1.2万人的年度考核手册和年度考核表格工本费,共3.25万元;考核检查、复核被考核对象所开支的交通费、差旅费、伙食费0.25万元。2016年下达部门预算3万元。下达控制数后录入系统3.5万元。2018年规划4万元。2019年规划4万元。

(八)社会保险基金监督举报奖励资金1万元,社会保险基金监督举报奖励资金预算5万元根据人社厅、财政厅、自治区卫生和计划生育委员会关于印发《广西壮族自治区社会保险基金监督举报奖励暂行办法》的通知精神,举报涉嫌违法违规案件:1.金额在1万元以下(含1万元),奖励200元,2.金额在1万元以上至3万元以下(含3万元),奖励500元,3.金额在3万元以上至5万元以下(含5万元),奖励1000元,4.金额在5万元以上至7万元以下(含7万元),奖励2000元,5.金额在7万元以上至10万元以下(含10万元),奖励3000元,6.金额在10万元以上,最高奖励5000元。按文件规定,奖励资金纳入同级财政预算。暂预算5万元,不足再增加经费。下达控制数后录入系统1万元。2018年规划5万元。2019年规划5万元。

(九)双选会工作经费4万元,2017年“双选会”招聘、面试、考核经费预算12万元2017年“双选会”计划招聘150人,工作经费开支如下: (1)每年我局组织人员到南宁、柳州、桂林、百色参加招聘会,经费开支1.6万元。(2)组织工作人员包括外县考官对考生进行面试,面试的考务费、试题费、面试用品、午餐费、饮料费8万元。(3)组织工作人员到考生所在地进行实地考核,考核经费2万元(住宿费、油费、伙食费、过路过桥费)。(4)购置2台打印机,每台0.2万元,共0.4万元,原打印机经常损坏,已经到使用年限。2016下达经费11万元。下达控制数后录入系统8万元。2018年规划12万元。2019年规划12万元。

(十)招聘事业单位工作人员工作经费3万元,2017年我县计划招聘事业单位工作人员200名,招聘经费开支如下:制作材料费、报名审核费、宣传费、广告制作费、通信费、差旅费、交通费,考生体验等费用。下达控制数后录入系统4万元。2016年下达部门预算指标3万元。2018年规划5万元。2019年规划5万元。

(十一)招聘事业单位面试工作经费15万元,2017年招聘事业单位工作人员面试工作经费18万元招聘2017年事业单位工作人员计划招聘200人,按1:3面试,面试考生600人,由于面试考生很多,面试工作分4天进行,外地考官报到1天,考官及工作人员培训1天,考生面试2天。经费开支:试题费1万元,外地面试考官住宿费1.6万元(住3晚),接待费2万元(4天),面试考官及工作人员劳务费10万元(外县考官3天,县内考官及工作人员2天,400元人/天)面试快餐费1万元(每天0.5万元),红牛、矿泉水、纯净水等饮料1万元(每天0.5万元),试卷接送费用、保管费0.4万元(每天0.15万元),购置面试材料0.5万元(工作牌、考生胸牌、面试手册、秒表、计算器、订书机、录音笔),购置1台电脑0.5万元,2008年购置的电脑,运行很慢,经??ɑ?,需重新购买。2016年下达部门预算指标15万元下达控制数后录入系统15万元。2018年规划18万元。2019年规划18万元。

(十二)劳动保障监察两网化管理工作经费1万元,劳动保障监察两网化管理工作人员工作经费预算3万元经县人民政府批准,2014年招录10名劳动保障监察两网化管理协管员,建立10个网格,覆盖到19个乡镇,工作内容:对辖区内10275户用人单位数字的采集,建立用人单位的基本信息数字库、劳动用人信息档案,发放劳动法律法规宣传资料、提供法律咨询服务,对用人单位违反劳动法律法规进行监督检查,调节处理轻微的劳动争议。经费开支:材料印刷费0.5万元,数字采集的差旅费0.5万元、交通费0.5万元,对用人单位违反劳动法律法规进行监督检查和调节处理轻微的劳动争议案件差旅费1万元、交通费0.5万元。根据百色市人力资源和社会保障局、百色市财政局百人社发[2013]90号规定:“劳动保障监察协管员......的工作经费由当地财政安排专项经费解决”,“劳动保障监察协管员办公场地......办公经费等由各级财政自行解决”,2016年下达部门预算1万元。下达控制数后录入系统1万元。2018年规划3万元。2019年规划3万元

(十三)劳动保障监察执法工作经费5万元,劳动保障监察执法经费预算7万元劳动保障监察执法经费预算7万元,其中:劳动保障法律法规宣传资料费0.2万元,印制劳动合同书0.5万元,劳动监察日常巡视差旅费、交通费1.6万元,劳动监察年审差旅费、交通费0.5万元,拖欠农民工工资案件调查处理、工伤事故调查及认定支差旅费、交通费1.5万元,年度专项执法检查费用(劳动力市场专项执法检查、劳动合同签订情况专项执法检查、禁止使用童工专项执法检查、民工工资发放情况专项执法检查和社会保险专项执法检查)0.7万元。动保障监察员参加区级、市级业务培训1万元,购置两台电脑,每台5000元,共计1万元,有两台2008年购置的电脑,运行很慢,经??ɑ?,需重新购买。2016年下达部门预算5万元。下达控制数后录入系统7万元。2018年规划7万元。2019年规划7万元。

(十四)仲裁办案工作经费5万元,仲裁办案经费预算8万元(1)办案补助经费1.94万元。根据自治区人社厅、编委、财政厅桂人社发[2012]68号规定,每成功一件案件补助50元,每人每月办案补助最高不超过300元。2017年预计成功案件100个,补助0.5万元,5名办案员全年补助1.8万元,共2.3万元。(2)办案工作经费1.7万元 (外出办案的交通费、差旅费、办公费、印刷费等)。(3)调解员、仲裁员、书记员参加自治区培训费、差旅费1万元。根据桂人社发[2012]68号规定,各地要将仲裁经费纳入当地财政预算,确保仲裁经费由同级财政予以保障。(4)仲裁办案系统线路租用费、运行费、维护费2万元。(5)购置两台电脑,每台5000元,共计1万元,有两台2008年购置的电脑,运行很慢,经??ɑ?,需重新购买。2016年下达部门预算6万元。下达控制数后录入系统6万元。2018年规划8万元。2019年规划8万元。

(十五)春风行动经费2万元,2017年“春风行动”活动经费预算5万元。此项工作是就业服务中心年初的第一项工作,每年春节都在休闲广场开展一场大型招聘活动。费用开支情况:宣传资料及宣传手册0.3万元,电视广告宣传费0.3万元,横幅20张0.8万元,招工信息宣传栏20张0.8万元,下乡宣传油费、餐费0.5万元,充气门、遮雨篷、桌椅、指示牌、音响租金等0.8万元,活动当天快餐及晚餐费1万元,矿泉水及其他0.5万元。财政下达专项控制数后,录入系统2万元。20106年财政下达部门预算经费3万元。财政下达专项控制数后,录入系统2万元。2018年规划5万元。2019年规划5万元。

(十六)扶持公共就业服务工作经费14.5万元,扶持公共就业服务经费84万元。此项目2017年之前为中央和自治区补助经费,2015年补助30万元,2016年补助58万元。从2017年开起,财政部《财政部关于印发中央对地方工业专项转移支付管理办法的通知》(财预[2015]230号)“……各地区、各部门不得从专项转移支付资金中提取工作经费”。自治区人力资源和社会保障厅办公室《关于抓紧做好2017年公共就业服务经费预算安排的通知》“从2017年起,我区不再从中央转移支付就业补助资金中安排补助市、县公共就业服务经费”,再根据《中华人中华人民共和国就业促进法》“第三十五条第三款“公共就业服务经费纳入同级财政预算”因此,此项经费只能由市财政安排。1、公益性质的专项就业服务活动经费 2 万元??姑裼笠嫡衅钢?、大学生就业服务月、残疾人就业援助月抢救月等活动。    2、失业人员和就业困难人员管理服务经费 1 万元。3、就业信息服务与统计监测经费  2万元。4、跨地区劳务协作、组织农村劳动力转移就业、发展家庭服务业促进就业经费  2万元。5、创业服务经费 5万元,经市政府同意,由市领导带队,分批组织有关单位到区内外参观学习先进单位创业孵化基地、工业园区建设、见习基地、技能大师建设。6、档案管理、人力资源和社会保障事务代理经费1万元。7、就业服务场所租赁维护修缮经费 10万元。2016年一楼车库改造成公共就业服务大厅,预计开支40万元,由于经费有限,2016只能支付30万元,不足经费在2017年支付。8、设备购置费 30万元,其中购置80个行政村(社区)电脑,每台0.5万元,60台30万元。根据自治区人力资源和社会保障厅办公室《关于进一步加强公共就业服务信息网络建设工作的通知》(桂人社办函[2016]42号)“为贯彻落实自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《广西贯彻落实<中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定>责任分工方案》和《中共广西壮族自治区委员会<关于贯彻落实中央扶贫开发工作重大决策部署坚决打赢“十三五”脱贫攻坚战的决定>责任分工方案》(厅发〔2016〕1、3号)精神,健全城乡均等的公共就业服务体系,实现公共就业服务信息网络自治区、市、县(市、区)、乡(镇)、村五级全覆盖。健全城乡均等的公共就业服务体系,实现公共就业服务信息网络自治区、市、县(市、区)、乡(镇)、村五级全覆盖” 我市有282行政村、9个社区,2016年下达我市任务19个行政村五级联网,2017年估计联网60个行政村(社区)。最少每个行政村(社区)购置一台电脑。9、信息系统建设运行维护经费 10万元。根据自治区人力资源和社会保障厅办公室《关于进一步加强公共就业服务信息网络建设工作的通知》(桂人社办函[2016]42号)“为贯彻落实自治区党委办公厅、自治区人民政府办公厅印发《广西贯彻落实<中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定>责任分工方案》和《中共广西壮族自治区委员会<关于贯彻落实中央扶贫开发工作重大决策部署坚决打赢“十三五”脱贫攻坚战的决定>责任分工方案》(厅发〔2016〕1、3号)精神,健全城乡均等的公共就业服务体系,实现公共就业服务信息网络自治区、市、县(市、区)、乡(镇)、村五级全覆盖。健全城乡均等的公共就业服务体系,实现公共就业服务信息网络自治区、市、县(市、区)、乡(镇)、村五级全覆盖”按文件要求,到“十三五”期末,实现公共就业服务信息网络自治区、市、县(市、区)、乡镇(街道)、行政村(社区)五级全覆盖。我市有282行政村、9个社区,2016年下达我市任务19个行政村五级联网,2017年估计联网80个行政村(社区),每个行政村20兆宽带,每个行政村每年费用1220元,80个,10万元。10、就业政策宣传、就业维权经费 1万元。11、职业培训政策宣传、定点培训机构监督管理经费   1万元。12、高校毕业生就业实名登记和跟踪服务经费 1 万元。13. 村(社区)业务指导工作经费10万元。根据百色市人民政府《关于进一步加强村级劳动保障工作的意见》(百政发[2016]27号)文件精神,“村级(社区)劳动就业社会保障服务站由各乡镇人民政府和街道办事处负责管理,县(市区)人力资源和社会保障部门和乡镇(街道办事处)劳动就业社保服务中心负责业务指导”。因此,我们的工作要延伸到村一级,每年要到村级安装全区联网业务系统以级业务指导3次,按每天2个行政村计算,对282个行政村完成三次业务指导共用423天,具体费用如下:1.下乡伙食补助:180元×2人×423天=6.77万元2.交通费:40元×2人×423天=3.38万元14、政府购买基本公共就业服务经费 5万元。15、各级政府下达的其他特定就业工作任务经费1万元。财政下达专项控制数后,录入系统1.5万元。2018年100万元。2019年100万元。

(十七)农村劳动力调查经费1万元,农村劳动力资源调查经费预算20万元。根据百政办电[2014]36号《百色市人民政府办公室关于印发百色市农村劳动力资源调查工作方案的通知》精神,在全县范围内有本县户籍的,年满16至60周岁,具有劳动能力的农村劳动者,进行全面调查,调查内容有:1.基本情况:姓名、性别、年龄、身份证号、文化程度、户籍地址性质、联系电话等;2.就业情况:外出务工、返乡创业或创业就业意向,从事行业、工作地点、收入水平等;3.就业技能情况:职业资格、技术职称等级和培训情况及意向。主要目的:查清我县农村劳动力资源总量、结构、分布、及培训、就业情况、建立健全人力资源市场信息网络,实现区、市、县、乡镇(街道)、村五级联网,以及劳动力资源数字更新等,做到“一点登录,全区查询”减少农村劳动力就业成本,制定转移就业和创业政策提供依据。依据:百色市人民政府办公室《百色市人民政府办公室关于印发百色市农村劳动力资源调查工作方案的通知》(百政办电〔2014〕36号)“第五条 农村劳动力调查经费按照属地管理原则解决,……原则上每县每年安排不少于20万元专项资金,确保调查及数字更新工作顺利进行”。财政下达专项控制数后,录入系统1万元。 2018年规划20万元。2019年规划20万元。

(十八)农民工技能大赛工作经费5万元,农民工技能大赛工作经费预算30万元。项目内容:组织开展农民工技能大赛,通过现场比赛、现场评比、现场鉴定、现场颁证方式,选拔优秀农民工参加百色市、自治区农民工技能大赛。2015年我县开展首届农民工技能大赛项目有美发师、电焊工、砌筑工、钢筋工、客房服务员。2016年开展项目有:电焊工、砌筑工、钢筋工、中式烹调师、精细木工、汽车维修工。通过选拔参加百色市、自治区农民工技能大赛,精细木工在百色荣获一、二、三等奖,在自治区荣获优秀奖。2015年参赛农民工有300多人???3.5万元,2016年参赛农民工有400多人,开支26万元。预计2017年参加的农民工技能大赛超过500人,预计开支30万元。预计购买美发师、汽车维修工赛区材料费2万元、电焊工、精细木工、赛区材料费2万元、砌筑工赛区材料费2万元、钢筋工赛区材料费1万元、客房服务员赛区材料费1万元,奖金及农民工误工补助12万元,当天快餐费1.5万元,矿泉水0.3万元,太阳帽及安全帽1万元,宣传费、广告横幅、搭台、雨棚等2.5万元,工程队接送农民工食宿费、油费0.6万元,接待百色评委老师餐费、住宿费1.5万元,泥工浆人工费、材料搬运费、清场费1万元,组织参加农工技能大赛优秀单位奖1.6万元。项目依据:区人民政府《广西壮族自治区人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作的通知》(桂政发〔2015〕29号)“第八条  每年组织开展农民工技能提升竞赛活动,通过现场比赛、现场评比、现场鉴定、现场颁证方式,选拔10000名初级工、2000名中级工、300高级工”。2016年财政下达部门经费5万元,不足部分从扶持公共就业服务经费开支。从2017年开起,财政部《财政部关于印发中央对地方工业专项转移支付管理办法的通知》(财预[2015]230号)“……各地区、各部门不得从专项转移支付资金中提取工作经费”。自治区人力资源和社会保障厅办公室《关于抓紧做好2017年公共就业服务经费预算安排的通知》“从2017年起,我区不再从中央转移支付就业补助资金中安排补助市、县公共就业服务经费”,因此,此项经费只能由市财政安排。财政下达专项控制数后,录入系统5万元。2018年规划30万元。2019年规划30万元。

(十九)人力资源市场网络运行经费5万元,人力资源市场网络系统运行经费6.1万元.内容:19个乡镇劳动保障服务中心和9个社区每年每个宽带费700元,共2万元,县级劳动保障服务中心每月宽带费3000元,每年3.6万元。与全区联网的公共就业服务平台网关已损坏,预计0.5万元。2016年财政下达部门预算4万元。财政下达专项控制数后,录入系统5万元。项目理由:为加强我县人力资源市场信息网络的建设工作,确保我县人力资源市场信息网络的正常运行,保证全区就业信息共享互通,更好地为广大求职者和用人单位提供公共就业服务,必须做好信息网络系统运行的管理工作。项目依据:1.《中华人民共和国就业促进法》“第三十四条”中提出“县级以上人民政府加强人力资源市场信息网络及相关设施建设,建立健全人力资源市场信息服务体系,完善市场信息发布制度。” “第三十五条 县级以上人民政府建立健全公共就业服务体系,设立公共就业服务机构,……公共就业服务经费纳入同级财政预算”。2.《广西壮族自治区人民政府关于统筹城乡就业和社会保障体系建设的若干意见》(桂政发〔2010〕78号)“(二十五)以加强基层公共就业服务平台和信息网络建设为重点,将公共就业服务向基层延伸”。“(二十八)将基层劳动就业社会保障公共服务平台和网络建设纳入当地“十二五”规划,通过有效整合资源,争取在2012年内,有计划、有步骤地建立健全基层劳动就业社会保障公共服务工作平台,并将劳动就业社会保障信息网络覆盖到基层各个服务平台”。“(二十九)加快推进基层劳动就业社会保障公共服务平台的信息网络建设,以“金保工程”建设为契机,以“数据向上集中、服务向下延伸、全区联网、信息共享”为目标,完善街道(乡镇)、社区(行政村)基层平台信息系统建设,加快推进街道(乡镇)、社区(行政村)基层平台信息网络贯通,构建自治区、市、县(市、区)、街道(乡镇)、社区(行政村)五级劳动就业社会保障信息网络全覆盖。到“十二五”末,社会保障“一卡通”经过试点全面实施,基本实现基层劳动就业社会保障公共服务的规范化、专业化、信息化、网络化,为广大城乡居民提供规范、便捷、高效的公共服务。”3.《人力资源和社会保障部 财政部关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》(人社部发〔2012〕103号)“(十一)完善公共就业服务机构经费管理。各地要认真落实就业促进法,将县级(含)以上公共就业服务机构和县级以下基层公共就业服务平台经费纳入同级财政预算”。2018年规划10万元。2019年规划10万元。

(二十)根据桂财社[2016]132号提前下达2017年就业补助资金183万元,根据桂财社[2016]132号提前下达2017年就业补助资金(中央137万元,自治区46万元)。

(二十一)军队转业干部安置13万元,根据桂财社[2016]125号提前下达2017年自治区财政企业军转干部生活困难补助经费。

(二十二)档案建立费用10万元,档案建立费用25万元:为不断推进我市社保业务档案管理规范化达标工作,根据《社会保险业务档案管理规定(试行)》(人力资源和社会保障部、国家档案局令第3号)、百人社函保 [2015]209号等有关文件规定,2017年将按档案管理标准对9个险种(城乡养老保险、机关事业养老保险、职工医疗保险、生育医疗保险、工伤医疗保险、大额保险、离休伤残保险、居民保险、失业保险),约39万人参保人员单项规范档案管理,达到防盗、防火、防水、防潮、防尘、防磁、防鼠、防虫、防强光、防高温的“十防”要求,确保我局档案管理规范标准,顺利通过自治区对社保业务档案管理规范标准定级达标验收工作。 目前我局档案管理工作需要经费25.23万元,现在申请25万元:用于增设档案密集柜10节(约15万)、防磁柜2个(约0.5万)、数码照相机一台(约1.5万元)消毒柜一台及“九防”设备等1.5万元、档案室维修约1.5万元、档案人员的培训员0.5万元。

(二十三)离休、退休人员资格认证费用6万元,离休、退休人员资格认证工作费预计支付21万元。根据广西壮族自治区社会保险事业局《关于加强领取养老保险待遇资格认证工作有关问题的通知》(桂社保函【2015】173号)的有关规定,离休、退休人员资格认证工作费预计支付16.55万元。全县有9.1万人需要认证,而且大多数在乡镇,有的还居住外地,死亡瞒报现象严重,根据上级指示,每年对离退休人员进行资格认证,不能到现场认证的要到驻地追踪认证。这样,认证费用会相应增大,但可以杜绝社保资金不合理支出。2017年6万元。2018年7万元;2019年8万元。

(二十四)企业离休、军转生活补助费18万元,企业离休、军转干部生活补贴:130万元。其中:2016年,企业离休人员4人,每月支付:9944元;2016年,企业军转干21人,每月支付:22364.4元。1、2017年预计支付41万元,2016指标结余:6万元,预算35万元; 2、2018年预计支付45万元;3、2019年预计支付50万元。需补充128万元。

(二十五)网络维护费10万元,网络维护费费36万元.因为社保局险种多,业务量大,办理业务都是通过网络系统操作,所以,(1)开通铁通专线2条,根据协议规定,月支付铁通公司网络通讯费0.18万元,全年计2.16万元,(2)开通电信网络专线2条,根据协议,每月支付电信网络专线通讯费0.2万元,全年2.4万元元。(3)原机关事业单位养老保险所与广西鼎力电子科技有限公司签订《软件开发及设备安装合同》内容,规定每年要向软件开发及设备公司每年应支付软件项目总额的15%维护费,以及软件升级的各项费用预计3万元。(4)根据百人社函【2012】484号文规定,2013年1月起,我市原社会医疗保险管理市分担市级网络维护费2.5万元。2017年,预计10万元;2018年预计12万元;2019年14万元。

(二十六)根据桂财社[2016]126号提前下达2017年城乡居民基本养老保险补助资金9502万元,中央补助7583万元,自治区补助1919万元。

(二十七)根据桂财社[2016]137号提前下达城镇居民基本医疗保险资金1566万元,中央补助1205万元,自治区补助358万元。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出130.52万元,比2016年增加58.19万元,增长80.45%,主要原因是公车改革后,增加公务交通补贴65.76万元。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)“三公”经费

2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出份0万元,公务用车购置及运行费支出0万元,公务接待费支出12万元,占“三公”经费的100%,比去年同期减少5.44万元,减少31.2%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,主要原因是无因公出国(境)费预算支出。

 2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,主要原因是无公务用车购置费;

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,主要原因是无公务用车运行费。

3.公务接待费预算支出12万元,比去年同期减少5.44万元,减少31.2%。本年数小于上年预算数的主要原因是严格控制公务接待标准。

(二)会议费

2017年度没有会议费一般公共预算拨款安排。

(三)培训费

 2017年度没有培训费一般公共预算拨款安排。

九、政府采购预算情况说明

2017年度政府采购预算5.7万元,其中:货物5.7万元、工程0万元、服务0万元。

名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件2

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