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靖西市卫生和计划生育局 2017年部门预算公开

2017-03-22 11:50:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
靖西市卫生和计划生育局2017年部门预算公开第一部分:靖西市卫生和计划生育局概况1 靖西市卫生和计划生育局主要职责:(1)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负

靖西市卫生和计划生育局2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

(1)贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法律法规和方针政策。负责起草卫生和计划生育、中医药民族医药事业发展的法规性文件,拟定全市卫生和计划生育规划和政策措施,制定地方标准和技术规范;配合推进全市医药卫生体制改革,负责统筹规划全市卫生和计划生育服务资源配置,负责区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(2)负责制定全市疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定全市卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,按规定发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

(3)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督;负责辖区内传染病防治、采供血和临床用血质量的监督;组织开展食品安全风险监测、评估,参与食品安全地方标准制定和跟踪评价,组织开展食品安全重大事故流行病学调查处置。负责职责范围内的安全监管和本行业安全生产管理职责。

(4)负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施,负责基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层卫生计生运行新机制和乡村医生管理制度。

(5)负责全市医疗机构和医疗服务行业管理,组织实施国家、自治区、百色市关于医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准。组织实施医疗机构执业许可证制度和医务人员执业许可证制度,会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,组织实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。

(6)推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,执行医疗服务和药品价格政策。

(7)贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度,执行国家药品法典、国家基本药物目录及自治区药品增补目录。落实自治区基本药物的采购、配送、使用相关政策措施。

(8)贯彻落实国家、自治区计划生育政策,组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态,提出计划生育安全预警预报信息建议。落实计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。

(9)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定适度低生育水平政策措施。

(10)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(11)组织拟订全市卫生和计划生育人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生、中医药等急需紧缺专业人才培养,配合上级有关部门实施住院医师和专科医师规范化培训工作。

(12)组织拟订全市卫生和计划生育科技发展规划,组织实施卫生和计划生育相关科研项目。参与制定医学教育发展规划,组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

(13)指导全市卫生和计划生育工作,完善综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织查处违法行为。组织实施人口和计划生育目标管理责任制的考评工作。监督落实计划生育一票否决制。

(14)负责全市卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进等工作,配合开展自治区、百色市部署的卫生计生国际交流合作与援外工作以及与港澳台的交流与合作。

(15)负责拟订全市卫生和计划生育信息化发展规划,负责指导全市卫生和计划生育信息化建设,组织市级卫生和计划生育信息平台建设与运行维护管理,依法组织实施统计调查,参与全市人口基础信息库建设。

(16)拟定中医药民族医药中长期发展规划,并纳入卫生和计划生育事业发展总体规划和战略目标。

(17)协调本系统对全市艾滋病实施防控和干预,控制艾滋病的发生和蔓延。

(18)负责全市保健对象的医疗保健工作,负责全市重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

(19)承办市委、市人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

 

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1、健康扶贫“五个一行动”全覆盖,有效解决建档立卡贫困人口“因病致贫、因病返贫”问题。

2、家庭医生签约服务覆盖率:建档立卡贫困人口签约100%;面上人口签约30%以上,其中,重点人群覆盖率60%以上。

3、深入开展分级诊疗试点,以地州镇卫生院为试点开展县乡一体化管理,积极探索紧密型医联体建设。

4、县级公立医院综合改革工作要在人事制度和薪酬制度改革上有所突破。

5、医疗费用增幅控制在10%以下。

6、配合人社部门实现符合转诊规定的异地就医住院费用直接结算。

7、落实重点职业病、放射卫生对人群健康影响监测,饮用水水质对人群健康影响监测扩展至85%的乡镇。

8、全面推行网上生育登记。人口自然增长率控制在9‰以内,出生人口性别比控制在114以下,孕产妇死亡率控制在 21/10万以下,婴儿死亡率控制在10‰以下,出生政策符合率达90%以上,政策外多孩率控制在3.5%以内,出生人口统计合格率达95%以上,全员人口数据库、计划生育业务信息数据季度准确率、变更及时率达95%以上。

9、全面推广使用全国统一的母子健康手册。

10、“群众满意的乡镇卫生院”创建覆盖率50%以上。

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构:办公室、(卫生应急办公室)、人事与监察股、财务股、规划和信息股、法制与综合监督股(行政审批办公室)、疾病预防控制股、医政医管股(体制改革股、中医药管理股、保健股)、基本药物与基层卫生股、妇幼健康服务股、计划生育基层指导与考核督查股、计划生育家庭发展股、流动人口计划生育服务管理股、宣传与科技教育股等13个科室。

2. 所属单位:

靖西市卫生和计划生育局2017年预算包含1个一级预算单位和32个基层预算单位:

行政单位1个,即市卫生和计划生育局本级。

31个基层预算单位,即:市人民医院、市中医医院、市疾病控制中心、市卫生监督所、市妇幼保健院、市皮肤病防治院、市新型农村合作医疗管理中心、新靖中心卫生院、化峒镇卫生院卫生院、同德乡卫生院、湖润镇卫生院、岳圩镇卫生院、壬庄乡卫生院、龙邦镇中心卫生院、安宁乡卫生院、地州乡卫生院、禄峒镇禄峒卫生院、禄峒镇荣劳卫生院、南坡乡卫生院、吞盘乡卫生院、安德镇安德卫生院、安德镇三合卫生院、龙临镇中心卫生院、果乐乡卫生院、新甲乡新圩卫生院、新甲乡大甲卫生院、渠洋镇渠洋卫生院、渠洋镇岜蒙卫生院、魁圩乡中心卫生院、武平镇武平卫生院、武平镇大道卫生院。

市计划生育协会、市计划生育服务指导站、市防治艾滋病工作办公室、市爱卫办、市民族医药研究所属财政全额拨款、非独立核算的预算管理事业单位,由市卫生和计划生育局统一核算。

3. 编制情况:

1.在职人员:2017年卫生计生部门编制数为1039个,其中行政编制35个,依照公务员管理事业编制38个,财政全额拨款事业编制186个,财政差额拨款事业编制780个。实有人数为776人,其中行政编制30人,依照公务员管理事业编制30个,全额事业在职人数173人,差额事业在职人数963人。

2、离休人数441人,聘用编外人员1164人(村医生、村计生专干、计生中心户长等),遗嘱人员50人。

第二部分  靖西市卫生和计划生育局2017年度部门预算表

表一:财政拨款收支总表

表二:一般公共预算支出表

表三:一般公共预算基本支出表

表四:部门“三公”经费预算表

表五:政府性基金表

表六:收支预算总表

表七:部门收入总表

表八:部门支出总表

表九:部门支出明细表

表十:项目支出表

表十一:政府采购预算表

注:表一至表十一另附

第三部分  靖西市卫生和计划生育局2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算

2017年收入预算总计71958.07万元,比2016得增28778.91元,增长66.65%,主要原因为市人民医院、妇保院、中医院、基层医疗卫生机构医疗服务收入增加以及中央和自治区对卫生和计划生育项目资金的加大投入。

1、财政拨款收入预算总计39884.73万元,比2016增加 26278.14 万元,增长 193.12 %。

(1)一般公共预算收入预算39579.03万元,比2016年增加 26071.44 万元,增长 193.01 %,主要原因为中央及自治区对卫生和计划生育项目资金的加大投入。

(2)政府性基金收入预算0万元。

2.财政专户管理资金收入预算总计为305.70万元,比2016年增加 206.70万元,增长 208.78 %。主要为安排全额拨款事业单位预算外收入支出。

3、其他资金收入预算总计32069.34 万元,比2016增加 6547.37 万元,增长 25.65 %,主要是主要原因为市人民医院、妇保院、中医院、基层医疗卫生机构医疗服务收入增加。其中:事业收入安排的资金27054.68万元,比2016增加 7460.42 万元,增长 38.06 %;其他收入5014.66万元,比2016年减少 488.99万元,降低8.8 %。

(二)支出预算

靖西市卫生和计划生育局2017年度支出预算总计71958.07万元,与上年相比增加28778.91万元,增长39%,主要原因是市人民医院异地扩建项目以及市中医医院、市妇幼保健院等基层单位基建项目的加大投入以及财政对城乡居民基本医疗保险基金补助。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出

一般公共服务支出138.79万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加31.05万元,增长28%,主要原因是本年增加了精准扶贫和健康扶贫的经费支出。

(2)住房保障支出853.65万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加215.99万元,增长33%,主要原因是本年度人员增加引起的为职工缴纳住房公积金经费支出的增加。

(3)社会保障和就业支出2561.94万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助支出、财政对工伤保险基金的补助支出、财政对生育保险基金的补助支出。与2016年相比增加551.16万元,增长27%,主要原因是本年度人员增加引起的职工各种社会保障保险缴费支出的增加。

(4)医疗卫生与计划生育支出68339.69万元,主要用于医疗卫生与计划生育管理事务支出、公立医院支出、基层医疗卫生机构支出、公共卫生支出、中医药支出、计划生育事务支出。与2016年相比增加27916.71万元,增长41%。主要原因是市人民医院异地扩建项目以及市中医医院、市妇幼保健院等基层单位基建项目的加大投入以及本年度精准扶贫和健康扶贫工作开展投入的支出。

(5)其他支出64万元。主要用于旅游宣传支出。本项目在2016年没有支出预算,增加原因主要是为创建爱国卫生工作支。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为23557.24万元,与上年相比增加3169.14万元,增长15%,主要原因是局机关及基层医疗卫生机构人员增加及调资引起的人员支出增加。

(2)项目支出预算数为48400.83万元,与上年相比增加25609.77万元,增长53%,主要原因是市人民医院异地扩建项目以及市中医医院、市妇幼保健院等基层单位基建项目的加大投入以及本年度精准扶贫和健康扶贫工作开展投入的支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市卫生和计划生育局2017年度财政拨款收、支总预算各为39884.73万元,与上年相比,收、支预算总计各增加26278.14万元,增长65%。主要原因是市人民医院异地扩建项目以及市中医医院、市妇幼保健院等基层单位基建项目的加大投入以及本年度精准扶贫和健康扶贫工作开展投入的支出,人员增加所增加的人员经费支出。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市卫生和计划生育局2017年度财政拨款预算支出39884.73万元,占本年支出合计的55%。与上年相比,财政拨款支出增加26278.14万元,增长65%,主要原因是市人民医院异地扩建项目以及市中医医院、市妇幼保健院等基层单位基建项目的加大投入以及本年度精准扶贫和健康扶贫工作开展投入的支出,人员增加所增加的人员经费支出。

其中:

(一)一般公共服务支出

 

1、 医疗卫生与计划生育管理事务支出1348.36万元,比2016年增加148.36万元,增长12%,主要为人员经费增加及健康扶贫项目经费增加。

2、公立医院支出1689.49万元、比2016年增加555。06万元,主要为人民医院异地扩建项目租金预算增加及人员经费预算提高。

3、基层医疗卫生机构支出4205.95万元,比2016年增加263万元,增长7%,主要为基层医疗卫生机构人员工资增加。

4、公共卫生支出4355.67万元,比2016年增加660.35万元,增长187%,主要为基本公共卫生项目配套资金及人员经费增加。

5、中医药支出53.50万元,比2016年增加53.50万元。

6、计划生育事务支出501.84万元。与2016年相比增加105.84万元,增长26%。主要为上级计生专项经费增加。

7、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助25040万元,主要用于新型农村合作医疗补助资金支出。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市卫生和计划生育局2017年度财政拨款基本支出预算8656.23万元,其中:

(一)人员经费7716.51万元。主要包括:基本工资3405.23万元、津贴补贴3108.16,其他社会保障缴费62.95万元,绩效工资663.21万元,生活补助476.96万元。

(二)公用经费939.72万元。主要包括:办公费43.20、水费6.13万元,电费8.80万元,邮电费12.36万元、差旅费26.69万元、会议费3.00万元、培训费13.68万元、公务接待费7.80万元、专用材料费740.46万元、福利费18.15万元、公务用车运行维护费15.90万,其他商品和服务支出43.55万元。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市卫生和计划生育局2017年度财政拨款项目支出预算31228.50万元。

其中:

(一)公立医院改革项目542.58万元。项目用途为实施公立医院综合改革补助支出。

(二)公共卫生服务项目3150.99万元。项目用途为实施基本公共卫生服务项目、防治艾滋病等公共卫生工作支出。

(三)基层医疗卫生机构支出1347.89万元,项目用途为乡镇卫生院综合改革补助经费及基础设施建设经费支出。

(四)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助25040万元,主要用于新型农村合作医疗补助资金支出。

(五)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出871.27万元,主要用于各项卫生和计划生育管理事务支出。

 

六、政府性基金支出预算情况说明

靖西市卫生和计划生育局2017年度政府性基金支出预算0万元,与2016年相比没有支出增减。

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市卫生和计划生育局2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出156.38万元,比2016年增加48.64万元,增长45%,主要原因是为定额公务费支出增加。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)“三公”经费

靖西市卫生和计划生育局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出15.90万元,占“三公”经费的67%;公务接待费支出7.80万元,占“三公”经费的23%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数没有变化。

2.公务用车购置及运行费预算支出15.70万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数没有变化。

(2)公务用车运行维护费预算支出15.70万元,本年数大于上年预算数15.70万元,增幅100%,主要原因是本年增加所属基层事业单位所保留的工作用车运行费用预算。

3.公务接待费预算支出7.80万元,本年数小于上年预算数0.20万元,减幅2.5%,主要是单位内部预算控制减少。

(二)会议费

靖西市卫生和计划生育局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3.00万元,本年数与2016年预算数减少1.80万元,降低38%,主要是单位内部预算控制减少。

(三)培训费

靖西市卫生和计划生育局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出13.68万元,本年数小于上年预算数1.42万元,降低9%,主要是单位内部预算控制减少。

九、政府采购预算情况说明

靖西市卫生和计划生育局2017年度政府采购预算12021万元,比2016年预算减少513.22万,降低5%,其中:货物12021万元、工程0万元、服务0万元。

附件:靖西市卫生和计划生育局2017年度部门预算表

名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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