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靖西市食品药品监督管理局 2017年度编制预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-22 11:48:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
靖西市食品药品监督管理局2017年度编制预算及三公经费预算编制说明第一部分 部门概况部门主要职责(一)贯彻执行国家、自治区和百色市食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)

靖西市食品药品监督管理局

2017年度编制预算及“三公”经费预算编制说明

 

            第一部分  部门概况

 

部门主要职责

(一)贯彻执行国家、自治区和百色市食品(含食品添加剂、保健食品,下同)安全、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规和规章,参与拟定全县食品药品监督管理工作规划并监督实施,推动建立食品安全企业主体责任、各级人民政府对本行政区域内的食品安全负总责的机制,建立食品药品重大信息直报制度,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。

(二)负责全县食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全县食品安全检查年度计划、整顿治理方案并组织落实。负责建立食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。

(三)负责监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械生产、经营质量管理规范。负责药品研制、生产、经营、使用监督管理,建立药品化妆品不良反应监测体系;负责医疗器械监督管理,建立医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。配合有关部门实施国家基本药物制度。

(四)负责保健食品、化妆品的监督管理工作,监督实施保健食品、化妆品的法定标准和质量管理规范。

(五)负责开展全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查工作,组织查处违法行为。建立问题产品召回和处置制度并监督实施。

(六)负责全县食品、药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(七)负责推动食品、药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。

(八)负责开展食品、药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作,推进诚信体系建设。

(九)负责指导全县食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。

(十)承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查各乡(镇)各部门履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十一)承办县人民政府和县食品安全委员会交办的其他事项。

二、2017年部门主要工作任务及目标

     (一)“以执法网格化,监管属地化,管理制度化,督查常态化”的工作思路。全面加强对“四品一械”的全方位监管,不断加强“稽查就是服务、监管就是服务”的工作方法,促进全市食品药品监管、稽查、抽检、宣传,专项整治及人员培训等各项工作,?;ぐ傩丈嗉馍系陌踩?。

     (二)加大基层监管能力建设投入力度。落实本部门人员编制人员到位,推进全市网格化管理工作的正常有序开展;配足食品药品检验检测中心机构人员。加强人员管理,强化责任意识,以确保食品药品监管部门有足够的资源和力量有效履行职责。

(三)加强《食品安全法》及《食用农产品市场销售质量安全监督

管理办法》的宣传教育,提高食品药品安全意识。采取“走出去,请进来”办法,借签兄弟市县学习先进的监管经验,对基层监管人员进行培训。切实加强对基层执法人员、新进人员的岗位培训、定期轮训和专题培训,培养提升业务技能,推进依法行政。加强全市应急演练和培训,努力打造覆盖边境乡(镇)、村、学校和重点企业的食品安全应急网,促进基层食品安全执法监管、检验检测和应急处置能力全面提升。加大《食品安全法》和《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》宣传普及力度,督促市场开办方及广大食用农产品销售者主动学法守法,自觉履行法律义务,依法从事食用农产品市场销售活动,提升食品安全风险控制水平。

    (四)构建边境地区食品安全监管长效机制并继续健全完善技术支撑体系。以“食药监管、经营者自律、社会监督、部门联动”四位一体的食品经营领域食品安全监管工作思路,进一步整合资源,发挥食安委协调牵头作用,以遏制食品安全事故为重点,完善协调机制,强化部门配合,针对边境重点地区、重点品种、重点对象和重点时段,全面强化对农村种植养殖、生产加工、市场流通、餐饮消费四大环节的整治,严厉打击制假售假和无证无照生产经营食品行为,全面提高食品产业发展水平和食品安全保障水平。继续推进市食品药品检验检测体系建设,提高检验检测水平,切实解决基层“检不了、检不快、检不准”问题,为食品药品安全监管提供强有力的技术支撑。同时,建立健全市食品药品安全信息监控、风险监测、技术标准等技术支撑体系。

   (五)积极配合市委市政府其他中心工作任务。

三、部门机构设置和所属单位情况:

内设机构:办公室、稽查股、食品生产流通股、人事财务股、

药品医疗器械监管股、保健食品和化妆品监管股、食品餐饮监管股。

所属单位:靖西市食品药品稽查大队、靖西市食品药品检验

所、局派出机构:新靖镇食品药品监督管理所、化峒镇食品药品监督管理所、同德乡食品药品监督管理所、湖润镇食品药品监督管理所、岳圩镇食品药品监督管理所、壬庄乡食品药品监督管理所、龙邦镇食品药品监督管理所、安宁乡食品药品监督管理所、地州乡食品药品监督管理所、禄峒镇食品药品监督管理所、吞盘乡食品药品监督管理所、南坡乡食品药品监督管理所、安德镇食品药品监督管理所、龙监镇食品药品监督管理所、果乐乡食品药品监督管理所、新甲乡食品药品监督管理所、武平镇食品药品监督管理所、渠洋镇食品药品监督管理所魁圩乡食品药品监督管理所。部门预算单位包括:靖西市食品药品监督管理局机关、靖西市食品药品稽查大队、靖西市食品药品检验所。

编制情况:靖西市食品药品监督管理局核定人员编制19个,

其中行政编制18个、行政工勤编制1个,依照公务员管理事业编制73个、全额事业编制6个。实有在职人员72人,其中行政人员17人、行政工勤1人。依照公务员管理事业42人、全额事业人员11人。

 

 

 

  第二部分  靖西市食品药品监督管理局

        2017年度部门预算表

 

第三部分  靖西市食品药品监督管理局

2017年度部门预算情况说明

 

    一、收支预算情况说明

(一)收入预算

靖西市食品药品监督管理局2017年度收入预算总计855.87万元,下降5.88%,主要原因是2017年度的中央与自治区的专项补助经费减少。

其中:财政拨款预算总计855.87万元。

一般公共预算收入预算855.87万元,与上年相比减少53.49万元,下降5.88%,主要原因是专项支出预算减少。

(二)支出预算

靖西市食品药品监督管理局2017年度支出预算总计855.87万元,与上年相比减少53.49万元,主要原因是2017年度项目支出预算减少。

 按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出

1、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助76.99万元,主要用于人员支出,与去年相比增加11.17万元,增长16.97%。主要原因是去年新增招录人员10人。

2、财政对失业保险基金的补助0.97万元,主要用于人员支出,与去年相比增加0.22万元,增长29.33%。主要原因是去年新增招录事业编人员1人。

3、财政对工伤保险基金的补助0.32万元,主要用于人员支出,与去年相比增加0.07万元,增长28%。主要原因是去年新增招录人员10人。

4、财政对生育保险基金的补助3.85万元,主要用于人员支出,与去年相比增加0.56万元,增长17.02%。主要原因是去年新增招录人员10人。

5、财政对行政单位医疗补助23.82万元,主要用于人员支出,与去年相比增加3.4万元,增长16.65%。主要原因是去年新增招录人员10人。

6、行政运行经费(食品和药品监督管理事务)502.66万元,与去年相比增加123.59万元,增长32.6%其中工资福利支出399.6万元增加60.63、商品和服务支出103.6万元增加62.96万元,主要原因是去年新增招录人员10人。同时增加的人员工资福利和人员办公定额经费。

(2)住房保障支出46.2万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加6.71万元,增长16.99%,主要原因是去年新增招录人员10人。

2、按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为668.14万元,与上年相比增加154.18万元,增长30%,主要原因是去年新增招录人员10人。

(2)项目支出预算数为187.73万元,与上年相比减少101.34万元,下降35.12%,主要原因是市食品药品检验检测中心的支出减少及中央与自治区食品药品安全监督管部门公共卫生服务补助资金减少。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市食品药品监督管理局2017年度财政拨款收、支总预算各为855.87万元,与上年相比,收支预算总计各减少53.49万元,下降5.88%,主要原因是食品药品检验检测中心专项支出预算减少及中央与自治区食品药品安全监督管部门公共卫生服务补助资金减少。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市食品药品监督管理局2017年度财政拨款预算支出855.87万元,与上年相比,收支预算总计各减少53.49万元,下降5.88%,主要原因是食品药品检验检测中心专项支出预算减少及中央与自治区食品药品安全监督管部门公共卫生服务补助资金减少。

其中:

(一)一般公共服务支出

1、行政运行支出(食品和药品监督管理事务)502.66万元,与去年相比增加123.59万元,增长32.6%其中工资福利支出399.6万元增加60.63、商品和服务支出103.6万元增加62.96万元,主要原因是去年新增招录人员10人。同时增加的人员工资福利和人员办公定额经费。

2、药品事务支出3.5万元,与去年相比减少1.9万元,下降35.19%,主要原因是今年没有安排药品安全事故应急演练经费。

3、化妆品事务支出2万元,与去年相比增加1万元,增长100%,主要原因是今年增加化妆品不良反应报告和监测经费。

4、医疗器械事务支出1.5万元,与去年相比增加0.9万元,增长150%,主要原因是今年医疗器械经营使用单位增加41家专项整治增加了经费。

5、食品安全事务支出174.33万元,与去年相比增加170.48万元,增长4428.31%,主要原因是今年的预算包括有中央和自治区食品药品安全监督管部门公共卫生服务补助资金经费。

6、事业运行支出(食品和药品监督管理事务)4.8万元,与去年相比减少59.84万元,下降92.57%,主要原因是今年没有安排食品快速检验车及车载设备项目经费及食品药品检验检测中心供电工程经费。

7、其他食品和药品监督管理事务支出7.41万元,与去年相比减少255.76万元,下降97.18%,主要原因是今年中央和自治区食品药品安全监督管部门公共卫生服务补助资金经费不在本科目内列支。

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市食品药品监督管理局2017年度财政拨款基本支出预算668.14万元,其中:

(一)人员经费505.56万元。主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、资励金、住房公积金。

(二)公用经费116.38万元。主要包括:办公费、公务用车运行维护费、工会经费、公务交通补贴、福利费。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市食品药品监督管理局2017年度财政拨款项目支出预算187.23万元,其中:药品事务2.5万元。用于药品、医疗器械不良反应、事件报告和监测经费、“安全用药”宣传活动经费、开展药品专项整治活动费等?;逼肥挛?万元。对全市539家化妆品经营、使用单位进行专项整治法动经费。医疗器械事务1.5万元。对全市415家经营、使用环节的医疗器械单位进行专项整治法动经费。食品安全事务174.33万元。用于开展公共卫生服务项目、各乡镇所快检能力建设、基本装备费、食品安全事故应急演练经费、生产流通环节食品安全专项整治、重大接待食品安全保障、对学校食堂、早餐店、各类食品经营店开展食品安全专项整治活动经费其他食品和药品监督管理事务支出7.41万元。用于食品经营许可证制作经费、举报工作奖励经费、宣传活动印刷品、执法人员制式服装费、视频监控设备安装经费。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

本单位2017年度无项目支出预算。

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金支出预算。

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市食品药品监督管理局2017年度财政拨款项目支出预算187.73万元,比2016年减少100.84万元,下降长34.94%,主要原因是:中央和自治区食品药品安全监督管部门公共卫生服务补助资金经费减少。

八、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)“三公”经费

靖西市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0元,公务用车购置及运行费支出18万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0元。

具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出0万元,本年数与上年数保持一致,主要原因是无因公出国(境)费预算支出。

2、公务用车运行维护预算支出18万元,本年数大于上年预算数18万元,增长100%,主要原因是今年新增6辆执法车辆。

3、公务接待费支出0万元,与上年预算一致,主要原因是无公务用车运行费。

(二)会议费

靖西市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,与上年预算数持平。

(三)培训费

靖西市食品药品监督管理局2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算数持平。

九、政府采购预算情况说明

靖西市食品药品监督管理局2017年度政府采购预算3.85万元,其中货物3.85万元。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算。

十一、社会保险基金预算情况说明

本单位2017年度无社会保险基金预算。

 

名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                          靖西县食品药品监督管理局

                              2017年03月22日

 

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