您当前的位置:色四月婷婷网五月天 > 政务公开 > 财政信息 > 市直部门预算公开 > 频道
市直部门预算公开

靖西市皮肤病防治院2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-22 11:40:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
靖西市皮肤病防治院2017年度部门预算及三公经费预算编制说明第一部分 部门概况一、部门主要职责。为控制《皮肤病、性病》提供防治保障?!镀し舨?、性病》监测防治与咨询;相关疾病研究与技术指导;相关专业技术

靖西市皮肤病防治院2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

为控制《皮肤病、性病》提供防治保障?!镀し舨?、性病》监测防治与咨询;相关疾病研究与技术指导;相关专业技术人员培训;健康教育

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1、为控制《皮肤病、性病》提供防治保障。

2、《皮肤病、性病》监测防治与咨询;

3、相关疾病研究与技术指导;相关专业技术人员培训;

4、健康教育。

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构:办公室、工会、门诊室、检验科、农合办、药库、财务科。

2. 所属单位:无。

3. 编制情况:靖西市皮肤病防治院核定人员编制10个,其中:全额事业编制10个、实有在职人员10人,其中:事业在职人数7人(事业中级1人,事业初级6人),工勤在职人数3人(工勤高级3人)。(单位根据部门预算编制系统数据进行统计,没有的请删除)

第二部分  靖西市皮肤病防治院2017年度部门预算表

(附件:表格一共11张。)

第三部门  靖西市皮肤病防治院2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算

靖西市皮肤病防治院2017年度收入预算总计1259.12万元,与上年相比减少298.68万元,下降19.17%,主要原因是业务减少。

其中:

1.财政拨款收入预算总计85.25万元。

(1)一般公共预算收入预算85.25万元,与上年相比减少74.55万元,下降46.65%,主要原因是业务减少。

 

2.财政专户管理资金收入预算总计985.07万元,与上年相比减少412.93万元,下降29.54%,主要原因是业务减少

 

(二)支出预算

靖西市皮肤病防治院2017年度支出预算总计1259.12万元,与上年相比减少298.68万元,下降19.17%,主要原因是业务减少。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出1.10万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加1.10万元,增长100%,主要原因是2017年新增有关项目。

(2)住房保障支出6.57万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比增加1.64万元,增长24.96%,主要原因是人员变动。

 

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为1259.12万元,与上年相比减少298.68万元,下降19.17%,主要原因是业务减少。

(2)项目支出预算数为188.8万元,与上年相比增加188.8万元,增长100%,主要原因是新增业务用房和门诊建设用地支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市皮肤病防治院2017年度财政拨款收、支总预算各为85.25万元,与上年相比,收、支预算总计各减少74.55万元,下降46.65%,主要原因是业务减少。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市皮肤病防治院2017年度财政拨款预算支出85.25万元,占本年支出合计的6.77%。与上年相比,财政拨款支出减少74.55万元,下降46.65%,主要原因是业务减少。

其中:

(一)一般公共服务支出(类,例,部门根据实际支出科目填列)

1.一般公共服务(项)支出1.10万元,与上年相比增加(减少)1.10万元,增长100%,主要原因是新增业务。

2.社会保障和就业(项)支出12.6万元,与上年相比增加3.15万元,增长33.33%,主要原因是业务增加。

3.医疗卫生与计划生育支出(项)支出253.78万元,与上年相比减少1288.82万元,下降83.55%,主要原因是业务减少。

4.住房保障支出(项)支出6.57万元,与上年相比增加1.64万元,增长24.96%,主要原因是人员变动。

 

四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市皮肤病防治院2017年度财政拨款基本支出预算85.25万元,其中:

(一)人员经费70.78万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、。

(二)公用经费14.47万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市皮肤病防治院2017年度财政拨款项目支出预算188.8万元,其中:

(一)靖西市皮肤病防治院防治业务综合楼项目74万元。

(二)外聘人员工资项目114.8万元。

 

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年度无政府性基金预算

 

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市皮肤病防治院2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出3.17万元,比2016年增加3.17万元,增长100%,主要原因是新增业务。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)“三公”经费

靖西市皮肤病防治院2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算支出0万元,主要原因是无因公出国(境)费预算支出。

2、公务用车购置费预算支出0万元,主要原因是无公务用车购置费。

3、公务用车运行维护费预算支出0万元,主要原因是无公务用车运行费。

4、公务接待费预算支出0万元,主要原因是无公务接待费预算支出。

(二)会议费

靖西市皮肤病防治院2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,主要原因是无预算。

(三)培训费

靖西市皮肤病防治院2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,主要原因是无预算。

九、政府采购预算情况说明

靖西市皮肤病防治院2017年度政府采购预算0万元,其中:货物0万元、工程0万元、服务0万元。

十、国有资本经营预算情况说明

本单位2017年度无国有资本经营预算。

十一、社会保险基金预算情况说明

本单位2017年度无社会保险基金预算。

名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

相关热词搜索:靖西 预算 皮肤病

上一篇:靖西市残疾人联合会2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明
下一篇:靖西市红十字会2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

分享到: 收藏