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靖西市残疾人联合会2017年度 部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-22 11:39:00   来源:   评论:0 点击:    收藏 | 打印
靖西市残疾人联合会2017年度部门预算及三公经费预算编制说明第一部分 部门概况一、部门主要职责。市残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务

靖西市残疾人联合会2017年度

部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分  部门概况

一、部门主要职责。

   市残联具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益、维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。
       工作职责:

一、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。

二、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

三、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

五、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。                   

六、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

七、联系指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

八、承担人民政府交办的其他工作。

 

二、2017年部门主要工作任务及目标。

1. 着力抓好残疾人社会保障体系和服务体系建设;

2. 加大残疾人康复工作的力度;

   3. 加大残疾人就业培训的力度;

   4.加强残疾人宣传文体工作;

5.重宣传,着力营造残疾人事业发展良好氛围;

6.突重点,圆满完成各项业务工作

7.抓维权,全力维护残疾人合法权益

 

三、部门机构设置和所属单位情况。

1. 内设机构:办公室、康复福利股、宣教就业股、用品用具股。

2. 所属单位:靖西市残疾人联合会

3. 编制情况:靖西市残疾人联合会核定人员编制6个,其中:依照公务员管理事业编制6个。实有在职人员10人,其中:依照公务员管理事业人员6人。

第二部分  靖西市残疾人联合会2017年度部门预算表

见附件

第三部门 靖西市残疾人联合会2017年度部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

(一)收入预算

靖西市残疾人联合会2017年度收入预算总计326.81万元,与上年相比减少213.81万元,下降39.5%,主要原因是上年度下拨自治区和中央补助项目资金财政纳入预算收入。

其中:

1.财政拨款收入预算总计326.81万元。

(1)一般公共预算收入预算316.31万元,与上年相比增加81.37万元,增加34.6%,主要原因是上年度提前下拨2017年自治区和中央补助项目资金财政纳入预算收入。

(2)政府性基金收入预算10.5万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是上年度财政结转政府性基金收入:桂财社[2016]103号下达2016年残疾人事业发展补助资金(贫困残疾人家庭无障碍改造补贴),桂财社[2016]103号下达2016年残疾人事业发展补助资金(助学项目)。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有此项目收入。

3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有此项目收入。

(二)支出预算

靖西市残疾人联合会2017年度支出预算总计326.81万元,与上年相比减少213.81万元,下降39.5%,主要原因是上年度下拨自治区和中央补助项目资金财政纳入预算支出。

1.按功能科目分类:

(1)一般公共服务支出311.17万元,主要用于人员支出、机关及事业单位机构运转和开展工作而发生的支出。与上年相比增加82.52万元,增加26.5%,主要原因是上年度下拨自治区和中央补助项目资金财政纳入预算支出。

(2)住房保障支出5.14万元,主要用于机关及事业单位按照国家规定为职工缴纳住房公积金、发放新职工购房补贴以及提租补贴的支出。与上年相比减少1.05万元,下降16.9%,主要原因是单位1名人员退休。

2.按支出用途分类:

(1)基本支出预算数为75.87万元,与上年相比增加3.77万元,增加1.43%,主要原因是公用支出(其他交通费用)增加。

(2)项目支出预算数为250.94万元,与上年相比减少159.84万元,下降38.91%,主要原因是上年度下拨自治区和中央补助项目资金财政纳入预算支出。

二、财政拨款收支预算情况说明

靖西市残疾人联合会2017年度财政拨款收、支总预算各为326.81万元,与上年相比,收、支预算总计各减少213.81万元,下降39.5%,主要原因是上年度下拨自治区和中央补助项目资金财政纳入预算收入、支出。

三、财政拨款支出预算情况说明

靖西市残疾人联合会2017年度财政拨款预算支出316.31万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加81.47万元,增加77.3%,主要原因是今年财政将桂财社[2016]139号提前下达2017年自治区残疾人事业发展补助资金(就业和扶贫补助)纳入预算支出、党员扶残温暖同行”工程县级配套经费纳入预算支出。

其中:

(一)一般公共服务支出0.89万元。其中:

    群众团体事务(款)其他群众团体事务(项)支出0.89万元。与上年相比减少比0.18万元,下降0.16%,主要原因是本年度人员减少,因此相应缴费经费减少。

(二)社会保障和就业支出307.65万元。其中:

       1、行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出8.56万元。与上年相比减少1.76万元,减少0.17%,主要原因是本年度人员减少,因此相应缴费经费减少。

      2、财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)支出0.09万元。与上年相比增加0.04万元,增加23.11%,主要原因是本年度计提基金的基数提高。

3、财政对其他社会保险基金的补助(款)项财政对工伤保险基金的补助(项)支出0.03万元。与上年相比增加0.23万元,增加41%,主要原因是本年度计提基金的基数提高。

    4、财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)支出0.43万元 。与上年相比减少0.09万元,减少17.3%,主要原因是本年度计提基金的基数下降。

    5、   残疾人事业(款) 一般行政管理事务(项)支出2万元。与上年相比(增加)减少0万元,与上年相比(增加)减少0%,主要原因是支出于“助残日”活动专项经费和下乡办理第二代残疾证工作经费。

    6、   残疾人事业(款) 残疾人康复(项)支出33.36万元。与上年相比增加30.36万元,与上年相比增加43.45%,主要原因是财政将桂财社[2016]139号提前下达2017年自治区残疾人事业发展补助资金(残疾人康复)纳入预算、康复工作专项工作经费纳入预算支出。

     7、   残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项)支出81.47万元。与上年相比(增加)减少0万元,与上年相比(增加)减少0%,主要原因是上年度残疾人就业和扶贫项目是自治区下达项目资金所以未列入预算,今年财政将桂财社[2016]139号提前下达2017年自治区残疾人事业发展补助资金(就业和扶贫补助)纳入预算、“党员扶残温暖同行”工程县级配套经费纳入预算支出。

     8、   残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出123.61万元。与上年相比增加23.61万元,与上年相比增加1.24%,主要原因是上年度其他残疾人事业支出为残疾人就业保障金纳入预算,今年桂财社[2016]133号提前下达2017年中央残疾人事业补助资金预算指标、根据桂财社[2016]139号提前下达2017年自治区残疾人补助资金(专职23.64信息更新14.34无障碍改造10)纳入预算、"残疾人之家“建设工作经费、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费、贫困残疾人子女助学金,乡镇、社区残疾人专职委员补贴及村级专职委员纳入预算支出。

 (三)医疗卫生与计划生育支出2.63万元 。其中:

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出2.63万元。与上年相比减少0.54万元,减少0.17%,主要原因是本年度人员减少,因此相应缴费经费减少。

  (四)残疾人事业支出58.10万元。 其中:

1、残疾人事业(款)行政运行(项)基本支出58.10万元,

与上年相比减少33.59万元,下降36.6%,主要原因是上年度预算财政把乡镇、社区残疾人专职委员县级配套列入公共财政预算支出的对个人和家庭的补助,今年把乡镇、社区残疾人专职委员县级配套列入本部门预算专项经费,故公共财政预算支出的乡镇、社区残疾人专职委员个人和家庭的补助支出减少。

(五)住房保障支出5.14万元 。其中:

住房改革支出(款)住房公积金支出5.14万元。与上年相比减少1.05万元,减少16.9%,主要原因是本年度人员减少,因此相应缴费经费减少。

 

    四、财政拨款基本支出预算情况说明

靖西市残疾人联合会2017年度财政拨款基本支出预算75.87万元,其中:

(一)人员经费65.9万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金。

(二)公用经费9.97万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、财政拨款项目支出预算情况说明

靖西市残疾人联合会2017年度财政拨款项目支出预算250.94万元,其中:(一)“助残日”活动专项经费项目1万元,该项目用于横幅、标语、宣传板报制作,召开座谈会及慰问残疾人等.

(二)下乡办理第二代残疾证工作经费项目1万元,该项目用于照相、医生评残鉴定、印刷相关表格、下乡油料费

(三)2017年自治区残疾人事业发展补助资金(残疾人康复)28.36万元,该项目用于残疾人康复费。

(四)康复工作专项工作经费5万元,该项目用于下乡筛查费、印刷费、残疾人基本康复服务费

(五)“党员扶残温暖同行”工程县级配套经费6.4万元,扶残资金配套295人,每人200元共5.9万元,工作经费0.5万元。

(六)2017年自治区残疾人事业发展补助资金(就业和扶贫补助)75.07万元,该项目用于残疾人就业和扶贫资金。

(七)“残疾人之家”建设工作经费6万元,该项目用于169个村(街),每个工作经费350元。

(八)残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费15.51万元,该项目用于办证系统人数为15511人,每人每户录入为10元。主要用于调查员培训费、入户调查费、聘用编外人员审核和录入信息费。

(九)2017年自治区残疾人补助资金47.98万元,该项目用于专职23.64万元信息更新14.34万元无障碍改造10万元。

(十)2017年中央残疾人事业补助资金预算指标36.24万元,该项目用于残疾人康复经费。

(十一)贫困残疾人子女助学金1万元,该项目用于贫困残疾人子女助学金普通高中、大学专科学生每人一次性资助1500元;本科以上学生每人一次性资助2000元;高等特殊教育学院视力、听力、言语三类残疾学生和自治区残疾人职业技术教育定点学校学生每人每年资助1500元,贫困残疾人子女接受中高等教育所需经费主要从残疾人就业保障金支出。贫困残疾人子女的经费由各市、县负责安排落实。。

(十二)乡镇残疾人专职委员补贴16.88万元,该项目用于乡镇、社区残疾人专职委员补贴及村级专职委员16.88万元。即乡镇、社区28人,每人每月县级补贴200元,共计6.72万元;村级282人,每人每月补助30元,共计10.16万元。

(十三)2016年残疾人事业发展补助资金6万元,该项目用于贫困残疾人家庭无障碍改造补贴。

(十四)达2016年残疾人事业发展补助资金4.5万元,该项目用于特殊学校助学项目。

 

 

 

 

六、政府性基金支出预算情况说明

本单位2017年无政府性基金预算

七、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

靖西市残疾人联合会2017年度一般公共预算机关运行经费预算支出2.9万元,比2016年减少2.63万元,下降90.6%,主要原因是工会经费、公务用车运行维护费减少。

八、 “三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(一)“三公”经费

靖西市残疾人联合会2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的100%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0.7万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因是无预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因是无预算;

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因是无预算。

3.公务接待费预算支出0.7万元,本年数小于上年预算数0.1万元,降幅12.5%,主要原因是受国家政策的影响,接待次数、数量同步减少。

(二)会议费

靖西市残疾人联合会2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.3万元,本年数等于上年预算数的主要原因是遵守八项规定,无变动。

(三)培训费

靖西市残疾人联合会2017年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,本年数等于上年预算数的主要原因是无预算。

 

九、政府采购预算情况说明

靖西市残疾人联合会2017年度政府采购预算0万元,其中:货物0万元、工程0万元、服务0万元。

十、国有资本经营预算情况说明

靖西市残疾人联合会2017年度国有资本经营预算0万元,原因无预算。

十一、社会保险基金预算情况说明

靖西市残疾人联合会2017年度社会保险基金预算0万元,原因无预算。

 

附:2017年靖西市预算批复表(靖西市残疾人联合会)

 

名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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