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广西百色靖西市吞盘乡人民政府2016年部门决算

2017-11-22 15:34:02   来源:   评论:0 点击:
广西百色靖西市吞盘乡人民政府 2016年部门决算目 录第一部分:吞盘乡人民政府概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:吞盘乡人民政府2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:

 

 

 

广西百色靖西市吞盘乡人民政府   

2016年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:吞盘乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:吞盘乡人民政府2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:吞盘乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:吞盘乡人民政府概况

一、主要职能

贯彻和执行党的路线、方针、政策和上级党委、政府的决定和决议,执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议,保证上级党委、政府下达的各项工作顺利完成,负责制定并实施本镇的经济和社会发展规划、年度计划;负责本行政区域内的各项行政管理工作;抓好党的建设和政治文明、精神文明、物质文明建设;监督检查辖区内各单位执行法律、法规、政策情况以及职能发挥、完成任务情况;做好本镇财政的预算、组织收入、管理和村镇建设,搞好计划生育和社会、治安综合治理;围绕经济建设这个中心,抓好农业强镇工作,进一步抓好宏观调控管理和社会化服务工作;完成市委、市政府和上级交办的各项工作任务。

二、部门决算单位构成

1.靖西市吞盘乡人民政府

2.靖西市吞盘乡计划生育服务所

3.靖西市吞盘乡国土资源管理所

4.靖西市吞盘乡文化广播电视站

5.靖西市吞盘乡交通安全管理站

6.靖西市吞盘乡农业管理中心

7.靖西市吞盘乡林业站

8.靖西市吞盘乡水利站

9.靖西市吞盘乡财政所

 

第二部分:靖西市吞盘乡人民政府2016年部门决算报表 见附件

http://www.q345b16mn.com/uploadfile/fz/0311352212319.docx

第三部分:靖西市吞盘乡人民政府2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

靖西市吞盘乡人民政府2016年度收入总计1593.71万元,支出总计1593.71万元。与2015年度相比,收入总计均增加384.59万元,增长31.81%;支出决算总计增加378.24万元,增长31.12%;增加的原因主要是单位人员的增加。

(一)收入总计1593.71 万元。

1.财政拨款收入1454.31万元,为靖西市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入134.84万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余4.56万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

   (二)支出总计1,593.71万元。包括:

1.一般公共服务(类)373.47万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务支出等。

2. 文化体育与传媒支出6.67万元: 主要用于文化站职工工资及新闻出版广播影视事务。

3. 医疗卫生与计划生育支出85.66万元: 主要用于按国家政策规定为本单位干部职工缴纳医疗保险单位部分的支出及计划生育事务。

4. 城乡社区支出40.98万元:主要用于卫生清洁费支出。

5.农林水支出583.46万元:主要用于农业、林业、水利、村级一事一议和农业综合开发项目的支出。

6. 交通运输支出8.68万元:主要用于交通安全管理站事务及职工工资等。

7. 国土海洋气象等支出27.22万元:主要用于国土资源事务及国土资源所职工工资。

8. 社会保障和就业(类)19.07万元:主要用于吞盘乡人民政府按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

9. 住房保障支出(类)363.52万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

10. 结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

11. 年末结转和结余84.98万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

靖西市吞盘乡人民政府2016 年度一般公共预算支出1,373.89万元,其中:基本支出1046.01万元,项目支出327.88万元。

1.一般公共服务支出基本支出373.47万元

2. 文化体育与传媒支出基本支出66,653.33万元

3. 新闻出版广播影视基本支出6.67万元

4. 社会保障和就业支出基本支出14.32万元,项目支出4.75万元

5. 人力资源和社会保障管理事务基本支出6,009.00万元

6. 民政管理事务项目支出47,520.00万元

7.财政对社会保险基金的补助基本支出16,669.78万元

8. 抚恤基本支出120,490.00万元

9. 医疗卫生与计划生育支出基本支出85.66万元

10. 城乡社区支出项目支出40.98万元

11. 农林水支出基本支出166.47万元,项目支出282.15万元

12. 交通运输支出基本支出8.68万元

13. 国土海洋气象等支出基本支出27.22万元

14. 住房保障支出基本支出363.52万元

 

三、2016年度政府性基金支出决算情况。

靖西市吞盘乡人民政府2016年度政府性基金支出0万元,其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1046万元,其中:人员经费880.49万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金;公用经费165.51万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

 

五、(一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。

吞盘乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.88万元,支出决算为12.21万元,完成预算的94.80%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.83万元,完成预算的91.10%;公务接待费支出决算为5.38万元,完成预算的100%。

2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为公车改革及为了贯彻落实中央“八项规定”,全年实际支出比预算少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拔款支出决算中,因公出国(境)费支出决算为0万元,占0%,同比减少0万元,降幅0%;公务用车购置及运行费支出决算为6.83万元,占55.94%,同比减少2.27万元,降幅24.95%;公务接待费支出决算为5.38万元,占44.06%,同比减少4.62万元,降幅46.20%。

 

具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个,参加其他单位组织的出国团组 0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出6.83万元。其中:

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出6.83万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,吞盘乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3 辆,全年运行费支出6.83万元,平均每辆2.28万元。

3. 公务接待费支出5.38万元, 国内公务接待批次107次,人次642次,国(境)外公务接待批次0次,人次 0次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出142.00万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加50.20万元,增长54.68%。主要原因是单位人员的增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,吞盘乡人民政府共组织对1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款4.8万元,占年初预算的0.33%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

该项目的资金用于完善村级环境建设,严格按照上级相关文件规定,让资金的使用具有合理性和计划性。改善了乡村的环境卫生,提高了农民的生活环境质量,为吞盘乡生产和经济社会的持续、稳定、健康发展提供了保障。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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